南昌臨空經濟區管理委員會（機關）
2018年度部門決算
目錄
第一部分黨工委、管委會概況
一、黨工委、管委會主要職責
二、部門決算構成
第二部分2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資產占用情況表
第三部分2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
第一部分黨工委、管委會概況
一、黨工委、管委會主要職能
1．認真貫徹落實黨的路線、方針、政策，以及省委、省政府、市委、市政府的重大決策部署，負責制定全區的政策規定、綜合改革和發展戰略。
2．負責全區黨的思想政治、組織宣傳、統一戰線、紀檢監察等工作；負責協調直管區域內社會治安綜合治理工作。
3．研究制定全區經濟社會發展的總體目標和年度計劃，編制全區財政預決算，并負責組織實施；做好國有資產管理工作和全區的財稅征管工作，組織籌措各類資金：負責全區的審計和國民經濟各項統計工作。
4．制定全區產業發展規劃，組織推進重大產業項目建設，依照有關規定做好進區企業和項目的審核報批工作，協調解決企業發展中出現的問題。
5．根據國家有關法律、法規和省、市政府授權，對區域范圍內的土地統一規劃、統一征用、統一開發、統一出讓、統一管理，保證土地資源的合理開發利用；負責全區基礎設施和公用設施的建設與管理，以及環境保護工作。
6．負責全區對外經貿合作、招商引資、保稅物流和進出口業務的管理。
7．負責全區人事編制工作，做好全區人員聘用及管理工作；負責安全生產監督管理工作。
8．承擔市委、市政府和南昌臨空經濟區開發建設領導小組交辦的其他工作。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的部門共11個，包括：辦公室、綜合協調部、經營發展部、招商聯絡部、規劃建設部、財政局、人力資源部、紀工委（監察室）、巡查（督查）辦、安全生產監督管理局、重大重點項目推進辦公室。
本部門2018年年末編制人數17人，其中行政編制17人，事業編制0人；年末實有人數72人，其中在職人員72人，離休人員0人，退休人員0人；年末學生人數0人。
第二部分2018年度部門決算表
（詳見附表）
第三部分2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2018年度收入總計4498.95萬元，其中年初結轉和結余149.26萬元，較2017年減少277.89萬元，下降65%；本年收入合計4349.69萬元，較2017年增加1908.18萬元，增長78%，主要原因是：2018年業務較2017年有所增加，且年末追加了1200萬元用于支付辦公場所租金。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入4347.58萬元，占99.95%；其他收入2.11萬元，占0.05%。
二、支出決算情況說明
本部門2018年度支出總計4498.95萬元，其中本年支出合計4320.09萬元，較2017年增加1600.25萬元，增長59%，主要原因是：2018年業務較2017年有所增加，年底集中支付1200萬元辦公場所租金；年末結轉和結余178.86萬元，較2017年增加30.04萬元，增長20%。
本年支出的具體構成為：基本支出2276.94萬元，占53%；項目支出2043.15萬元，占47%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2018年度財政撥款本年支出年初預算數為3755萬元，決算數為4320.09萬元，完成年初預算的115%。其中：
（一）一般公共服務支出年初預算數為3522.53萬元，決算數為3920.93萬元，完成年初預算的111%。
（二）社會保障和就業支出年初預算數為75.05萬元，決算數為65.59萬元，完成年初預算的87%。
（三）醫療衛生與計劃生育支出年初預算數為65.89萬元，決算數為59.87萬元，完成年初預算的91%。
（四）城鄉社區支出年初預算數為0萬元，決算數為173.83萬元，完成年初預算的100%。
（五）住房保障支出年初預算數為91.53萬元，決算數為99.87萬元，完成年初預算的109%。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2018年度一般公共預算財政撥款基本支出2276.94萬元，其中：
（一）工資福利支出1960.41萬元，較2017年增加377.97萬元，增長24%。
（二）商品和服務支出284.67萬元，較2017年減少178.64萬元，下降39%。
（三）對個人和家庭補助支出8.35萬元，較2017年減少75.64萬元，下降90%。
（四）資本性支出23.51萬元，較2017年增加1.11萬元，增長5%。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為188萬元，決算數為98.16萬元，完成預算的52%，決算數較2017年增加67.12萬元，增長216%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數為109萬元，決算數為44.56萬元，完成預算的41%，決算數較2017年增加30.15萬元，增長209%。決算數較年初預算數減少的主要原因是：年初計劃的出國（境）任務有變動。
（二）公務接待費支出年初預算數為79萬元，決算數為53.6萬元，完成預算的68%，決算數較2017年增加38.16萬元，增長247%。決算數較年初預算數減少的主要原因是：年初預計的接待任務有變動。
（三）2018年我單位沒有公務用車購置及運行維護費預算數及發生數。
六、機關運行經費支出情況說明
本部門2018年度機關運行經費支出308.18萬元，較年初預算數增加48.77萬元，增長19%，主要原因是：年末集中支付了1200萬元辦公場所租金。
七、政府采購支出情況說明
本部門2018年度政府采購支出總額102.41萬元，其中：政府采購貨物支出33.58萬元、政府采購服務支出68.83萬元。
八、國有資產占用情況說明
截止2018年12月31日，我單位沒有公務用車、單位價值50萬元以上通用設備及單位價值100萬元以上專用設備。
第四部分名詞解釋
一、收入科目
財政撥款收入：指區財政當年撥付的資金。
二、支出科目
（一）一般公共服務支出：反映政府提供一般公共服務的支出。
（二）社會保障和就業支出：反映政府在社會保障與就業方面的支出。
（三）醫療衛生與計劃生育支出：反映政府醫療衛生與計劃生育管理方面的支出。
（四）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
（五）工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（六）商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出，不包括用于購置固定資產、戰略性和應急性物資儲備等資本性支出。
（七）資本性支出：反映單位安排的資本性支出。
（八）公務接待支出：反映單位按規定開支的各類公務接待（含商務接待）費用。
（九）公務出國（境）支出：反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。
（十）機關運行經費口徑：基本支出中的日常公用經費。
贛公網安備 36010802000056號
