南昌市人民政府辦公廳2019年度部門決算草案

目    錄

第一部分  南昌市人民政府辦公廳概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分  2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資產占用情況表

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產占用情況說明

九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  南昌市人民政府辦公廳部門概況

一、部門主要職能

（一）負責市政府會議的會務工作，協助市政府領導組織會議決定事項的實施。

（二）協助市政府領導組織起草或審核以市政府、市政府辦公廳名義發布的公文。

（三）辦理黨中央、國務院、省委、省政府、市委公文呈（傳）閱事項，提出貫徹意見，報市政府領導決定。

（四）研究市政府各部門、各縣（區）人民政府和各開發區（新區）管委會請示市政府的問題，提出審核意見，報市政府領導決定。

（五）根據市政府領導的指示或辦理文件的需要，對市政府各部門間相互協商后仍有爭議的問題提出處理意見，報市政府領導決定。

（六）督促檢查市政府各部門、各縣（區）人民政府和各開發區（新區）管委會對國務院、省政府、市政府公文、會議決定事項以及市政府領導同志有關指示的貫徹落實情況，及時向市政府報告。

（七）負責與市人大、市政協聯系，組織、督促有關部門和單位及時辦理省、市人大代表建議和省、市政協委員提案，負責協助安排人大代表、政協委員視察工作。

（八）負責信息收集和反饋工作，為市政府領導決策提供服務。

（九）根據市政府領導的指示，組織專題調查研究，及時反映情況，提出建議。

（十）研究經濟社會政策，分析經濟社會形勢，開展經濟社會工作調查研究，為市委、市政府決策提供政策建議和咨詢意見。

（十一）負責市政府值班工作，及時報告重要情況，傳達、督辦國務院、省政府、市政府領導同志的指示。

（十二）負責對本級人民政府參事的組織和管理工作，發揮參事參政議政、建言獻策、咨詢國是、民主監督、統戰聯誼的作用。

（十三）推進、指導、協調、監督全市政府信息公開工作，負責南昌公報的編輯發行工作。

（十四）承辦市人民政府交辦的其他事項。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的獨立核算單位共 2個，包括：市政府本級和下屬單位南昌市政府公報室兩個單位。

2019年市政府辦公廳機關及所屬事業單位編制數125個(含4個工勤編制)，其中：市政府辦公廳行政編制100個，機關工勤4個，市政府研究室參公編制13個，市公文交換站全額撥款事業編制4個，市政府公報室全額撥款事業編制4個。市政府辦公廳機關及所屬事單位在職實有人數121人(含4個工勤人員)，其中：市政府辦公廳機關94人（含4個工勤人員），市政府研究室8人，市公文交換站4人（含1人已辦理領創辦企業），市政府公報室5人。市政府辦公廳機關及所屬事單位離退休人數73人，其中：市政府辦公室機關離休人員6人，退休人員65人；市公文交換站退休人員1人；市政府公報室退休人員1人。

第二部分  2019年度部門決算表

見附件

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2019年度收入總計5877.03萬元，其中年初結轉和結余420.84萬元，結轉結余較2018年減少了1858.55萬元，下降81.54%；本年收入合計5456.19萬元，較2018年減少1712.93萬元，下降23.89%，主要原因是：基建項目減少。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入5456.19萬元，占 100 %。

二、支出決算情況說明

本部門2019年度支出總計5877.03萬元，其中本年支出合計5130.47萬元，較2018年減少3745.23萬元，下降了42.20%，主要原因是：基建項目減少；年末結轉和結余746.56萬元，較2018年增加173.75萬元，增長30.33%。本年支出的具體構成為：基本支出2462.39 萬元，占48%；項目支出 2668.08萬元，占52%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2019年度財政撥款本年支出年初預算數為3021.82萬元，決算數為5130.47萬元，完成年初預算的169.78%。其中：

（一）一般公共服務支出年初預算數為2682.5萬元，決算數為4564.63萬元，完成年初預算的170.16%。

（二）社會保障和就業支出年初預算數為181.28萬元，決算數為245.37萬元，完成年初預算的135.35%%，主要原因是：人員增加，社保補繳。

（三）節能環保支出年初預算數為23.3萬元，決算數為62.5萬元，完成年初預算的268.24%。

（四）住房保障支出年初預算數為134.74萬元，決算數為134.67萬元，完成年初預算的99.95%。

（五）其他支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成年初預算的100%。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2019年度一般公共預算財政撥款基本支出246.24萬元，其中：

（一）工資福利支出2021.61萬元，較2018年減少156.82萬元，下降7.20%，主要原因是：厲行節約。

（二）商品和服務支出171.26萬元，較2018年減少277.31萬元，下降61.82%，主要原因是：厲行節約。

（三）對個人和家庭補助支出269.51萬元，較2018年增加132.75萬元，增長97.07%，主要原因是：人員增加。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為17.8萬元，決算數為5.48萬元，完成預算的30.79%，決算數較2018年減少6.99萬元，下降56.05%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預算數為5萬元，決算數為 2.47萬元，完成預算的49.40%，決算數較2018年減少3.71萬元。主要原因是：八項規定，因公出國（出境）活動減少。

（二）公務接待費支出年初預算數為10.5萬元，決算數為2.21萬元，完成預算的21.05%主要原因是：八項規定，厲行節約。

（三）公務用車購置及運行維護費支出2.3萬元，決算數為0.8萬元，完成預算的34.78%，決算數較2018年減少了3.49萬元。公務用車運行維護費支出年初預算數為2.3萬元，決算數為0.8萬元，完成預算的34.78%，決算數較2018年減少3.49萬元。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2019年度機關運行經費支出152.80萬元，上年度機關運行經費支出448.76萬元，減少了295.96萬元，下降了65.95%，主要原因是：厲行節約。

七、政府采購支出情況說明

本部門2019年度政府采購支出總額69.2萬元，其中：政府采購貨物支出55.40萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出13.8萬元。授予中小企業合同金額69.2萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額24.87萬元，占政府采購支出總額的35.94%。

八、國有資產占用情況說明。

截止2019年12月31日，本部門共有車輛1輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

九、預算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，我部門組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，涉及項目數量3個，項目總金額3097.61萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。

組織對“政府業務工作經費”1個項目進行了重點績效評價，涉及一般公共預算支出2397.81萬元，政府性基金預算支出0萬元。

組織對“南昌市政府辦公廳本級”、“南昌市政府公報室”2個單位開展整體支出績效評價試點，涉及一般公共預算支出171.26萬元，政府性基金預算支出0萬元。

（二）部門決算中項目績效自評結果。

我部門今年在市級部門決算中反映政府業務工作經費項目績效自評結果。

政府業務工作經費績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，政府業務工作經費項目績效自評得分為95.5分。項目全年預算數為2841.06萬元，執行數為2397.81萬元，完成預算的84.40%。主要產出和效果：做好黨組主題教育系列工作，高效率推進機關黨建工作，加強黨員干部的紀律意識，運用理論指導實踐，加強廉政建設；推進機關干部業務培訓工作，加強對干部職工的管理與考核，科學選拔任用，建設素質過硬干部隊伍；立足全局開展督查督辦，部署全市的重大政策和重要工作，并對政務信息資源公開創新提高效率，推動決策部署落地生效。

（1）成立主題教育領導小組，把黨建工作作為辦公廳工作的核心，精心謀劃、狠抓落實，有效落實廉政建設。

（2）采取自學、集體學習研討和舉辦專題講座等形式的學習，進一步深化黨員干部自身素質；并遵循民主、公開、擇優的原則，科學調配選拔任用干部。

（3）圍繞政府中心工作，對重點工作進行全年督查、跟蹤督辦，促進各項重點工作均衡進展；并在全省率先完成市級政府網站統一信息資源庫建設。

（4）通過公文辦理提醒、實行公文跟蹤催辦等方法措施，有效地提升了公文分辦效率；強化辦公廳機關綜治管理，結對幫創穩步推進。

2019年，市政府辦公廳在市委、市政府的正確領導下，我廳各項政府業務工作任務穩步有序開展，圍繞辦公廳中心工作，突出業務培訓，加強能力建設；提升服務大局、服務部門、服務基層的水平。進一步加強法治宣傳，增強干部隊伍依法辦事、依法履責、依法用權的自覺性和主動性。以習近平新時代選人用人重要思想為指導，堅持德才兼備、任人唯賢的用人原則，科學合理選配辦公廳機關干部。堅持把黨建工作與各項工作同步部署、同步推進、同步落實，進一步推動了機關黨建工作。

項目績效評價表：

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指市級財政當年撥付的資金。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）用事業基金彌補收支差額：填列事業單位用事業基金彌補2019年收支差額的數額。

（八）上年結轉和結余：填列2019年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

1.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：反映未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支離退休支出。

2.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

3.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規定，行政事業單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。

5.“三公經費”：反映財政撥款安排的因公出國（境）經費、公務車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）經費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務車輛購置及運行費反映單位公務用車車輛購置（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的公務接待（含外賓接待）支出。

6.機關運行經費：為保障行政單位（包括參公單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費及其他費用。

附件：南昌市人民政府辦公廳決算表