南昌高新區(qū)管委會2018年部門預算

目錄

第一部分南昌高新區(qū)管委會概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分南昌高新區(qū)管委會2018年部門預算情況說明

一、2018年部門預算收支情況說明

二、2018年“三公”經費預算情況說明

第三部分南昌高新區(qū)管委會2018年部門預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支預算總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《政府性基金預算支出表》

八、《一般公共預算“三公”經費支出表》

第四部分名詞解釋

第一部分南昌高新區(qū)管委會概況

一、部門主要職責

1、認真貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，以及國家科技部和省、市政府發(fā)展高新技術產業(yè)的有關規(guī)定。。

2、編制全區(qū)社會、經濟發(fā)展規(guī)劃，制定年度計劃，并負責組織實施。

3、根據國家有關法律、法規(guī)和政策，制定高新區(qū)的政策規(guī)章、管理制度、管理辦法和工作規(guī)章。

4、負責編制全區(qū)財政預決算；負責全區(qū)財務會計監(jiān)管、審計監(jiān)督和國有資產管理工作；負責全區(qū)農稅征管工作；組織籌措各類建設資金；會同有關部門做好全區(qū)工商管理和稅收征管工作。

5、根據國家有關法律、法規(guī)和省、市政府授權，對區(qū)域范圍內的土地試行統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一征用、統(tǒng)一開發(fā)、統(tǒng)一出讓、統(tǒng)一管理、保證土地資源的合理開發(fā)利用；負責全區(qū)城市建設、城市管理、房產管理、環(huán)境保護、市政公用事業(yè)、基礎設施建設、園林綠化等工作。

6、制定全區(qū)產業(yè)發(fā)展規(guī)劃、依照有關規(guī)定做好進去企業(yè)和科技項目的審核報批工作；負責企業(yè)管理和安全生產監(jiān)督管理，加強催進區(qū)企業(yè)的服務工作；負責全區(qū)外事、經濟貿易、技術創(chuàng)新、專利和知識產權，質量技術監(jiān)督管理工作；負責全區(qū)國民經濟和社會事業(yè)的各項統(tǒng)計工作。

7、負責江西金廬軟件園區(qū)、生物醫(yī)藥園區(qū)、出口加工區(qū)規(guī)劃、建設和管理工作。

9、負責全區(qū)人力資源和社會保障、職稱、人才交流工作；負責全區(qū)機構編制日常管理；負責區(qū)內企事業(yè)單位人員因公出國（境）的審核、申報工作；負責全區(qū)社會保險金的籌措、收繳、運營和支付等工作。

10、負責全區(qū)農村和社會事務管理工作。

11、負責機關內部日常行政管理工作，做好后勤保障和社會治安綜合治理工作。

12、負責全區(qū)職稱服務體系的建設，協(xié)調區(qū)直企事業(yè)單位及駐區(qū)單位之間的工作關系。

13承辦市政府交辦的其他工作。

二、部門基本情況

高新區(qū)管委會內設部門13個，管委會在職412人，退休32人,合計444人。

第二部分南昌高新區(qū)管委會2018年部門預算情況說明

一、2018年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2018年高新區(qū)管委會收入預算總額為16621.4萬元，較上年增加3870.2萬元，增長30.35%。其中：財政撥款收入16607.4萬元，上年結轉14萬元。

（二）支出預算情況

2018年高新區(qū)管委會支出預算總額為16621.4萬元。

其中：按支出項目類別劃分：基本支出14529.4萬元，包括工資福利支出14400萬元、日常公用支出124.4萬元、對個人和家庭的補助5萬元；項目支出2092萬元，包括行政事業(yè)性項目支出1445萬元，基本建設支出373萬元，資本性支出274萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出15961.4萬元，占支出預算總額的96.03%；節(jié)能環(huán)保支出14萬元，占支出預算總額的0.08%；住房保障支出646萬元，占支出預算總額的3.89%。

按支出經濟分類劃分：工資福利支出14400萬元，占支出預算總額的86.64%；商品和服務支出1554.4萬元，占支出預算總額的9.35%；對個人和家庭補助支出20萬元，占支出預算總額的0.12%；基本建設支出373萬元，占支出預算總額的2.24%；其他資本性支出274萬元，占支出預算總額的1.65%。

（三）財政撥款支出情況

2018年高新區(qū)管委會財政撥款支出預算16621.4萬元，較上年增加3870.2萬元，增長30.35%。具體支出情況是：行政運行15961.4萬元，占財政撥款支出的96.03%；能源節(jié)約利用6萬元，占財政撥款支出的0.04%；其他節(jié)能環(huán)保支出8萬元，占財政撥款支出的0.05%；住房公積金646萬元，占財政撥款支出的3.88%。

（四）政府性基金情況

本部門沒有政府性基金預算。

（五）機關運行經費等重要事項的說明

2018年部門機關運行費預算178.4萬元，比2017年預算減少301.6萬元，下降169%。

（六）政府采購情況

2018年部門所屬各單位政府采購總額373萬元，其中：政府采購貨物預算373萬元。

（七）國有資產占用使用情況

截至2017年9月30日，高新區(qū)平臺車輛31輛，管委會車輛4輛。

2018年部門預算安排購置車輛0輛，無預算安排購置單位價值200萬元以上大型設備。

（八）績效目標設置情況

2018年實行績效目標管理的項目3個，涉及資金1395萬元；納入財政績效目標批復的項目0個，涉及資金0萬元。

二、2018年“三公”經費預算情況說明

2018年本部門“三公”經費年初預算安排119.4萬元。其中：

1、因公出國（境）經費25萬元，比上年增加0元。

2、公務接待費80元，比上年增加0元。。

3、公務用車運行維護費14.4萬元，比上年增加0元。。

4、公務用車購置費0萬元，比上年增加0萬元。

第三部分南昌高新區(qū)管委會2018年部門預算表

八張表（詳見附表）

第四部分名詞解釋

一、收入科目

各部門結合實際進行解釋。

（一）財政撥款：指區(qū)級財政當年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

（三）事業(yè)單位經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經營收入等以外的各項收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）用事業(yè)基金彌補收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補2018年收支差額的數額。

（八）上年結轉和結余：填列2017年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

1、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出；

2、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金；

3、節(jié)能環(huán)保支出（類）能源節(jié)約利用（款）能源節(jié)約利用：反映用于能源節(jié)約利用方面的支出；

4、節(jié)能環(huán)保支出（類）其他節(jié)能環(huán)保支出（款）其他節(jié)能環(huán)保支出（項）：反映其他用于節(jié)能環(huán)保方面的支出。

附件：

1、收支預算總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支預算總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、政府性基金支出預算表

8、一般公共預算“三公經費”支出表