南昌市行政審批局（部門）

2018年度部門決算（草案）

目錄

第一部分南昌市行政審批局（部門）概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分南昌市行政審批局（部門）2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資產占用情況表

第三部分南昌市行政審批局（部門）2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、預算績效情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分南昌市行政審批局（部門）概況

一、部門主要職能

根據《省委辦公廳省政府辦公廳關于南昌市相對集中行政許可權改革試點方案的批復》（贛廳字[2017]64號）、《江西省機構編制委員會辦公室關于設立南昌市行政審批局的批復》（贛編辦文[2017]227號）精神，設立南昌市行政審批局，為市人民政府工作部門，正處級建制。

（一）貫徹執行國家、省、市有關行政管理體制、行政審批制度改革等方面的方針政策、法律法規，制定市行政審批局各項規章制度和管理辦法，并組織實施。

（二）研究探索行政審批制度改革、規范審批行為、優化政務服務環境等工作，提出解決意見和建議，為市委、市政府科學決策提供參考。

（三）負責規范全市行政審批行為，建立和完善相應工作機制；負責對行政審批、部門管理及服務事項進行流程再造、環節優化、壓縮時限，并對辦理情況進行跟蹤督辦，協調解決進廳事項辦理中存在的各種問題。

（四）負責辦理投資項目、市場服務、文教衛生、社會事務、建設交通、環保城管、園林水務、商貿流通等方面的行政審批及相關聯的行政事業性收費，并對審批行為承擔相應的法律責任。

（五）負責對行政審批、政務服務行為進行監督檢查；負責派駐部門行政審批工作的規范、管理和監督。

（六）負責全市行政審批、政務服務體系信息化建設；負責政務大廳綜合平臺的建設和管理，建立和完善全市政務服務體系。

（七）指導縣、區（開發區、新區）政務服務中心和未劃入市行政審批各職能部門和行政審批業務工作。

（八）承擔市優化投資環境領導小組辦公室的日常工作；牽頭負責全市各級政務服務體系建設工作；負責政務服務方面各項工作的督查督辦；負責對市本級部門專業辦事大廳及縣（區）政務服務工作進行業務指導和協調。

（九）負責建筑類修建性詳細規劃（含項目內管線）、建筑類建設工程設計方案、建設類工程規劃許可證（含臨街建筑立面裝修）的行政許可工作。

（十）承辦市委、市政府交辦的其他事項。

市行政審批局下設南昌市行政審批服務保障中心，正科級財政全額撥款事業單位。主要職責是：負責行政審批檔案材料的收集、整理、保管、查詢及應用等工作；負責為行政審批信息化建設和網絡信息安全提供技術支持；負責行政審批過程中為現場勘查提供專業技術支持保障。

二、部門基本情況

市行政審批局共有預算單位2個，包括局本級和1個所屬二級預算單位，其中，行政機關1個：南昌市行政審批局（本級）；全額撥款事業單位1個：南昌市行政審批服務保障中心。

本部門2018年年末編制人數134人，其中行政編制92人，事業編制42人；年末實有人數80人，其中：在職人數77人，包括行政人員75人、全部補助事業人員2人；退休人員3人。

第二部分南昌市行政審批局（部門）2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分南昌市行政審批局（部門）2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2018年度收入總計1735.66萬元，其中年初結轉和結余74.96萬元，較2017年增加717.96萬元，增長70.55%；本年收入合計1660.7萬元，較2017年增加714.33萬元，增長75.48%，主要原因是：2018年南昌市人民政府撤銷南昌市行政服務中心管理委員會，成立南昌市行政審批局，人員編制由23人增加到134人，工作內容大幅增加。新單位運行資金是在原市行政服務中心管理委員會的年初預算基礎上進行增資的，故2018年財政撥款比2017年大幅增加。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入1735.66萬元，占100%。

二、支出決算情況說明

本部門2018年度支出總計1512.82萬元，其中本年支出合計1512.82萬元，較2017年增加570.08萬元，增長60.47%，主要原因是：2018年南昌市人民政府撤銷南昌市行政服務中心管理委員會，成立南昌市行政審批局，人員編制由23人增加到134人，工作內容大幅增加。新單位運行資金是在原市行政服務中心管理委員會的年初預算基礎上進行增資的，故2018年支出比2017年大幅增加；年末結轉和結余222.84萬元，較2017年增加147.88萬元，增長197.26%，主要原因是：單位新組建，業務方面的付款未及時支付。

本年支出的具體構成為：基本支出615.85萬元，占40.71%；項目支出896.97萬元，占59.29%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2018年度財政撥款支出年初預算數為894.51萬元，決算數為1487.82萬元，完成年初預算的100%，其中：

般公共服務支出年初預算數為813.91萬元，決算數為1419.52萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：2018年南昌市人民政府撤銷南昌市行政服務中心管理委員會，成立南昌市行政審批局，人員編制由23人增加到134人，工作內容大幅增加。新單位運行資金是在原市行政服務中心管理委員會的年初預算基礎上進行增資的，故2018年財政撥款及支出比2017年大幅增加。

（二）社會保障和就業支出44.85萬元，決算數為44.55萬元，完成年初預算的99.33%。

（三）資源勘探信息等支出12萬元，決算數為0萬元，完成年初預算的0%，主要原因：該項目暫時未開展。

（四）住房保障支出23.75萬元，決算數為23.75萬元，完成年初預算的100%。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共預算財政撥款基本支出615.85萬元，其中：

（一）工資福利支出581.07萬元，較2017年增加249.14萬元，增長75.06%，主要原因是：2018年南昌市人民政府撤銷南昌市行政服務中心管理委員會，成立南昌市行政審批局，人員編制由23人增加到134人。

（二）商品和服務支出34.78萬元，較2017年減少23.24萬元，下降40.06%，主要原因是：單位新組建，業務方面的付款未及時支付。

（三）對個人和家庭補助支出0萬元，較2017年減少24.39萬元，下降100%，主要原因是：住房公積金和購房補貼由該項目調整到工資福利支出。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為3.8萬元，決算數為3.42萬元，完成預算的90%，決算數較2017年增加1.58萬元，增長85.61%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的100%，決算數較2017年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。主要原因是：無該項支出。

（二）公務接待費支出年初預算數為3.8萬元，決算數為3.42萬元，完成預算的90%，決算數較2017年增加1.58萬元，增長85.61%。主要原因是：新單位組建，接待各地單位考察參觀。

（三）公務用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的100%，決算數較2017年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。主要原因是：無該項支出；公務用車運行維護費支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的100%，決算數較2017年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。主要原因是：無該項支出。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2018年度機關運行經費支出34.78萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費保持一致），較2017年減少23.24萬元，下降40%，主要原因是：單位新組建，業務方面的付款未及時支付。

七、政府采購支出情況說明

本部門2018年度政府采購支出總額69.2萬元，其中：政府采購貨物支出69.2萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

八、預算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我部門組織對2018年度一般公共預算項目支出全部開展績效自評，涉及項目數量4個，項目總金額612.61萬元。

其中，對“2018年大廳工作人員午餐費項目”、“2018年大廳水電物業費項目”、“2018年優化辦公費項目”、“2018年大廳行政審批改革項目”等項目委托“江西平安會計師事務所有限責任公司”開展績效評價。從評價情況來看，圍繞績效評價指標體系，通過數據采集分析，實地檢查及電話回訪等方式，對該項目績效進行了客觀、公開的評價，2018年度大廳工作人員午餐費項目績效評價得分為95分，評價結果為優。2018年度大廳水電物業費項目績效評價得分為96分，評價結果為優。2018年度優化辦公費項目績效評價得分為91.03分，評價結果為優。2018年度大廳行政改革項目績效評價得分為95分，評價結果為優。

組織對“市行政審批局（原市行政服務中心管理委員會）”開展2017年度整體支出績效自評，涉及一般公共預算支出884.83萬元，政府性基金預算支出0萬元。其中，對“市行政審批局（原市行政服務中心管理委員會）”2017年度整體支出委托“江西平安會計師事務所有限責任公司”開展績效評價。從評價情況來看，2017年度南昌市行政服務中心管理委員會部門整體支出績效評價得分為90.71分，評價等級為優。

（二）部門決算中項目績效自評結果（選擇1至2個預算金額最大或預算金額200萬以上的項目）

我部門今年在市級部門決算中反映大廳水電物業費項目績效自評結果。

大廳水電物業費項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，大廳水電物業費項目項目績效自評得分為96分。項目全年預算數為148.61萬元，執行數為145.69萬元，完成預算的98.04%。主要產出和效果：一是產出項目指標：1、產出數量:本年度大廳運行主要設備完好率達99%；本年度大廳未發生火災事件，火災發生率為0；本年度大廳未發生重大治安案件，重大治安案件發生率為0。2、產出質量：本年度有效投訴率0.1%；全年物業公司接到投訴事件全部處置，物業公司投訴處置率100%。3、產出時效：項目實施期限為2018年1月1日到2018年12月31日，費用支付及時率100%。4、產出成本：成本控制率1.96%；二是項目效果指標：1、社會效益：因物業公司的日常運行，需大批的工作人員，已解決就業人員數34人；2、可持續影響：項目的進行，水電費可正常及時的支付，物業工作也能正常開展，該項目可保障工作進度100%。發現的問題及原因：管理制度需進一步完善，明確績效指標和項目界定標準。項目資金的使用未設定相應的預算指標，使得項目資金沒有明確的考核標準。下一步改進措施：明確項目績效目標，細化項目管理。建立健全的項目制度，制定對食堂單位的考核方案。完善預算編制，提高預算執行水平。嚴格執行考核制度，提高服務效率。

大廳水電物業費項目績效自評綜述：績效評價結果可作為財政部門每年安排部門預算的重要依據，為預算編制提供參考，同時也可作為業務管理部門每年安排該項工作的參考。通過績效評價結果了解單位財政資金使用狀況，分析診斷單位內部管理問題，促進單位樹立績效意識、管理意識和責任意識。

附《大廳水電物業費項目支出績效自評表》。

第四部分名詞解釋

一般公共服務支出-政府辦公廳（室）及相關機構事務-行政運行：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

一般公共服務支出-政府辦公廳（室）及相關機構事務-一般行政管理事務：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

一般公共服務支出-政府辦公廳（室）及相關機構事務-事業運行：反映事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位）。

住房保障支出-保障性安居工程支出-住房公積金：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

住房保障支出-保障性安居工程支出-購房補貼：反映按房改政策規定，行政事業單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。