中共南昌市直屬機關(guān)工作委員會2023年單位預(yù)算

目  錄

第一部分  中共南昌市直屬機關(guān)工作委員會概況

一、單位主要職責

二、單位2023年主要工作任務(wù)

三、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  中共南昌市直屬機關(guān)工作委員會2023年單位預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《單位收入總表》

三、《單位支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十、《項目支出績效目標表》

第三部分  中共南昌市直屬機關(guān)工作委員會2023年單位預(yù)算情況說明

一、2023年單位預(yù)算收支情況說明

二、2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  中共南昌市直屬機關(guān)工作委員會概況

一、單位主要職責

根據(jù)中共南昌市委辦公廳《關(guān)于印發(fā)〈中共南昌市直屬機關(guān)工作委員會職能配置、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制〉的通知》（洪辦字[2002]108號）精神，中共南昌市直屬機關(guān)工作委員會主要職責為：

（一）負責制定市直機關(guān)黨的建設(shè)規(guī)劃，領(lǐng)導(dǎo)市直機關(guān)黨的建設(shè)工作，指導(dǎo)機關(guān)黨組織抓好黨的思想建設(shè)、組織建設(shè)和作風建設(shè)。

（二）負責市直單位科級及科以下黨員、干部的政治理論學(xué)習(xí)教育工作，指導(dǎo)市直機關(guān)各級黨組織對廣大黨員開展政治理論、時事政策、市場經(jīng)濟理論、現(xiàn)代科技知識等方面的學(xué)習(xí)教育。

（三）負責審批市直機關(guān)黨組織設(shè)置、委員會人員組成，審批市直機關(guān)黨委、黨總支、黨支部書記、副書記和紀委書記、副書記，管理機關(guān)黨組織專職副書記。

（四）管理市直黨組單位的領(lǐng)導(dǎo)班子民主生活會，指導(dǎo)市直機關(guān)黨組織實施對黨員特別是黨員領(lǐng)導(dǎo)干部的監(jiān)督，及時向市委組織部反映各部門（單位）領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部的情況。

（五）領(lǐng)導(dǎo)市直機關(guān)黨組織加強黨風黨紀和黨規(guī)黨法教育及紀律檢查工作，按照管理權(quán)限，負責審理、審批市直機關(guān)黨組織的違紀處理和黨員的黨紀處分。

（六）負責審批市直機關(guān)黨總支、黨支部發(fā)展的新黨員和處理有關(guān)黨籍問題，做好黨員管理工作。

（七）指導(dǎo)市直機關(guān)黨組織加強機關(guān)黨員干部的思想政治工作和精神文明建設(shè)工作。

（八）領(lǐng)導(dǎo)市直機關(guān)工會、共青團等群眾組織的工作。

（九）指導(dǎo)縣（區(qū)）機關(guān)工委的工作。

（十）完成上級交辦的其他工作。

二、單位2023年主要工作任務(wù)

中共南昌市直屬機關(guān)工作委員會2023年的主要工作任務(wù)是：深入貫徹落實習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，把握迎接和貫徹黨的二十大精神這個主題，全面落實省、市黨代會精神，對標率先“作示范、勇爭先”的更高要求，對表“兩個大幅提升”和“六個盡顯”的具體任務(wù)，精準把握鞏固深化年和大抓落實年的工作形勢，突出站位第一方陣，積極創(chuàng)造一等工作，主動展示第一形象，堅持結(jié)合重點抓作風，融合中心優(yōu)服務(wù)，組合資源固基礎(chǔ)，聯(lián)合共建出品牌，全面推動機關(guān)黨的建設(shè)高質(zhì)量發(fā)展。

三、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

2023年中共南昌市直屬機關(guān)工作委員會內(nèi)設(shè)科室6個，包括：辦公室、組織部、宣傳部、調(diào)研指導(dǎo)部、工會工委、團工委。

編制人數(shù)22人，其中；行政編制22人。實有人數(shù)39人，其中：在職人數(shù)小計22人，包括行政人員22人；離休人員小計1人；退休人員小計16人。

第二部分  中共南昌市直屬機關(guān)工作委員會2023年單位預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十、《項目支出績效目標表》

（注：①由于本說明中數(shù)據(jù)四舍五入原因，部分匯總數(shù)據(jù)與分項加總之和可能存在尾差；②表格詳見附件，若其中某張表為空表或表中數(shù)據(jù)為0，則說明沒有相關(guān)收支預(yù)算安排。）

第三部分  中共南昌市直屬機關(guān)工作委員會2023年單位預(yù)算情況說明

一、2023年單位預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2023年中共南昌市直屬機關(guān)工作委員會收入預(yù)算總額為824.77萬元，比上年增加51.14萬元，增長6.6%。其中：財政撥款收入824.77萬元，較上年預(yù)算安排增加51.14萬元。

（二）支出預(yù)算情況

2023年中共南昌市直屬機關(guān)工作委員會支出預(yù)算總額為824.77萬元，比上年增加51.14萬元，增長6.6%。

其中：按支出項目類別劃分：基本支出724.77萬元，較上年預(yù)算安排增加51.14萬元,包括工資福利支出650.52萬元、較上年預(yù)算安排增加48.38萬元,日常公用支出56.55萬元、較上年預(yù)算安排減少0.48萬元;對個人和家庭的補助17.69萬元,較上年預(yù)算安排增加3.24萬元；項目支出100萬元，包括行政事業(yè)性項目支出100萬元,與上年保持一致。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)701.71萬元，較上年預(yù)算安排增加25.60萬元；社會保障和就業(yè)支出71.03萬元，較上年預(yù)算安排增加26.19萬元；住房改革支出52.03萬元，較上年預(yù)算安排減少0.65萬元。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出650.52萬元，較上年預(yù)算安排增加48.39萬元；對個人和家庭的補助17.69萬元，較上年預(yù)算安排增加3.24萬元；商品和服務(wù)支出153.55萬元，較上年預(yù)算安排減少0.49萬元。

（三）財政撥款支出情況

2023年中共南昌市直屬機關(guān)工作委員會財政撥款支出預(yù)算824.77萬元，較上年增加51.14萬元，增長6.6%。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出701.71萬元，較上年預(yù)算安排增加25.60萬元；社會保障和就業(yè)支出71.03萬元，較上年預(yù)算安排增加26.19萬元；住房保障支出52.03萬元，較上年預(yù)算安排減少0.65萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出724.77萬元，較上年預(yù)算安排增加51.14萬元,包括工資福利支出650.52萬元、較上年預(yù)算安排增加48.38萬元,日常公用支出56.55萬元、較上年預(yù)算安排減少0.48萬元;對個人和家庭的補助17.69萬元,較上年預(yù)算安排增加3.24萬元；項目支出100萬元，包括行政事業(yè)性項目支出100萬元,與上年保持一致。

（四）政府性基金情況

本單位沒有政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營情況

本單位沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要情況說明

2023年本單位機關(guān)運行經(jīng)費為56.55萬元，較上年減少0.49萬元，下降0.9%。減少的原因主要是壓縮機關(guān)運行機費。

（七）政府采購情況說明

2023年我單位政府采購預(yù)算共安排16萬元。其中，政府采購貨物預(yù)算16萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年7月31日，單位共有車輛0輛。

2023年單位預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備具體為：0設(shè)備0萬元。

（九）項目績效情況

1、黨員教育及黨建工作經(jīng)費項目：黨員教育和黨建工作經(jīng)費項目。負責制定市直機關(guān)黨的建設(shè)規(guī)劃，領(lǐng)導(dǎo)市直機關(guān)黨的建設(shè)工作，指導(dǎo)機關(guān)黨組織抓好黨的思想建設(shè)、組織建設(shè)和作風建設(shè)。

1）項目概述：通過對市直機關(guān)黨員進行教育培訓(xùn)、開展黨建活動、做好黨建活動宣傳、購買黨建資料等，進一步提升黨員干部黨性修養(yǎng)和機關(guān)黨建成效，有力助推南昌經(jīng)濟社會發(fā)展提升度，也進一步提高黨的影響力和凝聚力；

2）立項依據(jù)：

我單位三定方案：負責制定市直機關(guān)黨的建設(shè)規(guī)劃，領(lǐng)導(dǎo)市直機關(guān)黨的建設(shè)工作，指導(dǎo)機關(guān)黨組織抓好黨的思想建設(shè)、組織建設(shè)和作風建設(shè)。

3）實施主體：中共南昌市直屬機關(guān)工作委員會；

4）實施周期：2023年1月1日至2023年12月31日；

5）年度預(yù)算安排：100萬元；

6）績效目標和指標：（以下指標簡要說明）

數(shù)量指標：

黨建活動宣傳次數(shù)≥110次；

黨建活動開展次數(shù)≥50次；

機關(guān)黨員教育專題培訓(xùn)班≥7次；

組織雙周大講堂次數(shù)≥20次；

購買黨員教育書籍≥24000冊；

質(zhì)量指標：

黨建活動宣傳覆蓋率=100%；

黨建活動效率=100%；

參加黨員教育培訓(xùn)合格率=100%；

雙周大講堂效果率=100%；

黨員教育資料發(fā)放覆蓋率=100%；

時效指標：

黨建活動完成時間2023年12月31日前；

黨建活動完成時間2023年12月31日前；

培訓(xùn)完成時間2023年12月31日前；

雙周大講堂完成時間2023年12月31日前；

黨員教育資料發(fā)放時間2023年12月31日前；

成本指標：

在預(yù)算成本范圍內(nèi)開支≤100萬元；

社會效益指標：

黨員干部黨性修養(yǎng)和機關(guān)黨建成效提升度≥95%；

助推南昌經(jīng)濟社會發(fā)展提升度≥95%；

黨的影響力度和凝聚力提升度≥95%；

滿意度指標：

群眾滿意度≥95%。

二、2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2023年本單位“三公”經(jīng)費財政撥款安排4萬元。其中:

1．因公出國（境）經(jīng)費0萬元，比上年增加0萬元，主要原因是與上年保持一致。

2．公務(wù)接待費4萬元，，比上年增加0萬元，主要原因是與上年保持一致。

3．公務(wù)用車運行維護費0萬元，，比上年增加0萬元，主要原因是與上年保持一致。

4.公務(wù)用車購置費0萬元，，比上年增加0萬元，主要原因是與上年保持一致。

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

(一)財政撥款：指市級財政當年撥付的資金。

二、支出科目

（一）一般公共服務(wù)（類）共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）行政運行（其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出）（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出；

（二）一般公共服務(wù)（類）共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）一般行政管理事務(wù)（其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出）（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目；

（三）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：反映未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支；

（四）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)原離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼。

（五）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

（一）機關(guān)運行費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費 用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。