中共南昌市委黨校2020年部門預算編制說明
目 錄
第一部分 中共南昌市委黨校概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 中共南昌市委黨校2020年部門預算情況說明
一、部門預算收支情況說明
二、“三公”經費預算情況說明
第三部分 中共南昌市委黨校2020年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
第四部分 名詞解釋
一、部門主要職責
二、部門2020年主要工作任務
我校2020年主要工作任務是:校(院)高舉中國特色社會主義偉大旗幟,以鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發展觀為指導,堅持“實事求是、與時俱進、艱苦奮斗、執政為民”的辦學方針,按照中央“大規模培訓干部、大幅度提高干部素質”的戰略要求,堅持“一個中心、四個方面”的教學布局,堅持“質量興校、特色立校、人才強校”的發展思路,進一步加強對干部成長規律和黨校教育規律的研究,不斷提升干部教育培訓質量,教學水平穩步提高,理論研究成果豐碩,管理水平不斷提升,充分發揮南昌市培訓輪訓領導干部的主渠道、主陣地作用,理論創新的重要基地作用和決策咨詢的思想庫作用。
主要工作:一是舉辦主體班次,即:縣級領導干部進修班、青年干部政治理論培訓班和公務員培訓班,主要培訓輪訓全市的縣處級黨員領導干部、鄉科級黨員領導干部中的縣處級后備干部和新錄用公務員。二是圍繞市委中心工作,承辦各類專題理論研討班和短訓班、進修班。三是聯合有關部門開展干部培訓工作,培訓對象涉及黨外干部、農村基層黨員、企事業單位領導干部等。四是開展理論研究工作。承擔省、市調研課題,并結合實際工作確定校級課題,形成調研報告和理論成果,供市委、市政府決策參考。五是針對經濟社會發展的重大理論和市委、市政府中心工作,開展馬克思主義中國化最新成果、黨的路線、方針、政策以及國情、省情、市情的理論宣講工作。六是主辦《中共南昌市委黨校學報》(由市委主管,全省地市級黨校中唯一公開出版發行的雙月學術性刊物)。
三、部門基本情況
中共南昌市委黨校共有預算單位1個。編制人數124人,其中行政編制52人、全部補助事業編制72人;實有人數97人,其中:在職人數97人,包括行政人員60人、全部補助事業人員37人;離休人員2人;退休人員62人。
第二部分 中共南昌市委黨校2020年部門預算情況說明
一、部門預算收支情況說明
(一)收入預算情況
2020年中共南昌市委黨校收入預算總額為2,712.1萬元,比上年增加662.01萬元,上升32.3%。其中:財政撥款收入2,712.1萬元,占收入預算總額的100%;上年資金結余0萬元,占收入預算總額的0%。
(二)支出預算情況
2020年中共南昌市委黨校支出預算總額為2,712.1萬元。比上年增加662.01,上升32.3%。其中:
按支出項目類別劃分:基本支出2,418.03萬元,占支出預算總額的89.2%;包括工資福利支出2,010.63萬元、商品和服務支出352.92萬元、對個人和家庭的補助54.48萬元;項目支出294.07萬元,占支出預算總額的10.8%。
按支出功能科目劃分:教育支出2,451.52萬元,占支出預算總額的90.4%;社會保障和就業支出166.13萬元,占支出預算總額的6.1%,住房保障支出94.45萬元,占支出預算總額的3.5%。
按支出經濟分類科目劃分:工資福利支2,010.63萬元,占支出預算總額的74.1%;商品和服務支出出352.92萬元,占支出預算總額的13%;對個人和家庭的補助54.48萬元,占支出預算總額的2%,項目支出 294.07萬元,占支出預算總額的10.9%。
(三)財政撥款支出情況
2020年中共南昌市委黨校財政撥款支出預算2,712.1萬元,較上年增加586.86萬元,增加27.6%。具體支出情況是:干部教育支出2,451.52萬元,占財政撥款支出的90.4%;社會保障和就業支出166.13萬元,占財政撥款支出的6.1%;住房保障支出94.45萬元,占支出預算總額的3.5%。
(四)政府性基金情況
本部門沒有政府性基金預算
(五)機關運行費等重要情況說明
2020年本部門機關運行經費為352.92萬元。較上年增加109.13萬元,增加44.8%。增加主要原因是員工福利費增漲。
(六)政府采購情況說明
2020年我校政府采購預算共安排75萬元。其中,教學及辦公設備購置預算25萬元,教學及辦公用具采購50萬元。
(七)國有資產占用使用情況
截至2020年8月31日,部門共有車輛0輛。
2020年部門安排購置車輛0輛,安排購置單位價值在200萬元以上的大型設備0萬元。
(八)預算項目績效目標設置情況
1. 總體情況:2020年實行績效目標管理的項目3個,涉及資金294.07萬元。 2020年度我校預算內項目經費安排294.07萬元,經費來源為財政撥款254.07萬元,其他納入預算管理的收入40萬元。項目經費的安排為干部教育培訓經費119.07萬元。教學及辦公設施維護經費150萬元,教學及辦公設備購置經費25萬元。
2. 重點項目情況
2020年本部門財政性資金安排的重點項目教學及辦公設備維護項目
此項目設置一級項目績效指標三項如下:
第一項:產出指標包含二級績效項目四項
數量指標 指標值物業管理面積達標率=100%
指標值園林綠化工作完成率=100%
質量指標 指標值物業管理工作合格率=100%
指標值園林綠化工作合格率=100%
時效指標 指標值服務完成及時性=100%
成本指標 指標值物業管理費標準控制=100萬元
指示園林綠化費控制標準=50萬元
第二項:效益指標包含二級績效指標二項
社會效益指標 指標值保障工作正常開展= 100%
可持續影響指標 指標值長效保障機制健全性>=1
第三項:服務對象滿意度指標包含二級績效指標一項
滿意度指標 指標值群眾滿意情況>=95%
指標值部門滿意情況>=95%
二、“三公”經費預算情況說明
2020年本部門“三公”經費年初預算安排19.4萬元。其中:
1.因公出國(境)經費9.7萬元,較上年減3萬元,下降率3%。
2.公務接待費9.7萬元,較上年減少3萬元,下降率3%。
3.因公務用車改革,本年度未安排公務用車購置及運行維護費。
第三部分 中共南昌市委黨校2020年部門預算表
八張表(詳見附表)
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
(一)財政撥款:指省級財政當年撥付的資金。
(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
(三)事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
(四)其他收入:指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。
(五)附屬單位上繳收入:反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。
(六)上級補助收入:反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
(七)用事業基金彌補收支差額:填列事業單位用事業基金彌補2020年收支差額的數額。
(八)上年結轉和結余:填列2020年全部結轉和結余的資金數,包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目
(一)干部教育(2050802):反映各級黨校,行政學院,社會主義學院,國家會計學院的支出。包括機構運轉,招聘師資,舉辦各類培訓班等支出。
(二)住房公積金(2210201):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部,財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
(三)購房補貼(2210203):反映按房改政策規定,行政事業單位向符合條件職工(含離退休人員),軍隊(含武警)向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。
(四)未歸口管理的行政單位離退休(2080504):反映未實行歸口管理的各類離退休人員管理機構的支出。
(五)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
贛公網安備 36010802000056號
