中共南昌市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室2020年部門預(yù)算編制說明

目錄

第一部分 中共南昌市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分 中共南昌市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員辦公2020年部門預(yù)算情況說明

一、部門預(yù)算收支情況說明

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

三、局本級(jí)及所屬單位預(yù)算的具體說明

第三部分 中共南昌市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室2020年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《預(yù)算績(jī)效目標(biāo)表》

第四部分 名詞解釋

第一部分 中共南昌市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室概況

一、部門主要職責(zé)

市委網(wǎng)信辦是主管網(wǎng)信工作的市委組成部門，主要職責(zé)是：負(fù)責(zé)處理市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)日常事務(wù)工作；

二、部門2020年主要工作任務(wù)

市委網(wǎng)信辦2020年的主要工作任務(wù)是：進(jìn)一步做好我市網(wǎng)絡(luò)正面宣傳，加大全市重大重點(diǎn)工作宣傳報(bào)道。開展互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)從業(yè)人員培訓(xùn)，南昌市網(wǎng)信工作業(yè)務(wù)培訓(xùn)班，南昌市核心網(wǎng)絡(luò)通訊員專項(xiàng)培訓(xùn)班，提升網(wǎng)信工作人員素質(zhì)能力。建設(shè)完善網(wǎng)絡(luò)宣傳業(yè)務(wù)平臺(tái)系統(tǒng)以及建設(shè)完善網(wǎng)評(píng)管理平臺(tái)系統(tǒng)功能。開展重大主題、重要活動(dòng)網(wǎng)絡(luò)主題宣傳活動(dòng)，進(jìn)行各類正面宣傳微作品宣傳推廣。進(jìn)一步做好我市網(wǎng)絡(luò)安全和信息化工作，提高管網(wǎng)治網(wǎng)能力，促進(jìn)機(jī)構(gòu)建設(shè)、網(wǎng)絡(luò)輿情、網(wǎng)絡(luò)宣傳、網(wǎng)絡(luò)安全各方面工作開展，切實(shí)履行意識(shí)形態(tài)責(zé)任制，全面提升南昌網(wǎng)信工作水平。

三、部門基本情況

市委網(wǎng)信辦共有預(yù)算單位2個(gè)，包括網(wǎng)信辦本級(jí)和一個(gè)下屬事業(yè)單位南昌市網(wǎng)絡(luò)信息研究中心。編制人數(shù)34人，其中：行政編制22人、全部補(bǔ)助事業(yè)編制12人；2019年年末實(shí)有人數(shù)27人，其中行政機(jī)關(guān)人員16人，財(cái)政全額補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)11人。

第二部分 南昌市委網(wǎng)信辦2020年部門預(yù)算情況說明

一、部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2020年市委網(wǎng)信辦收入預(yù)算總額為615.64萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入456.76萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)158.88萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算情況

2020年市委網(wǎng)信辦支出預(yù)算總額為615.64萬(wàn)元。

其中：按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出443.87萬(wàn)元，包括工資福利支出373.65萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出70.22萬(wàn)元；項(xiàng)目支出171.77萬(wàn)元，包括商品和服務(wù)支出118.09萬(wàn)元，其他支出53.68萬(wàn)元。

按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出24.29萬(wàn)元，住房保障支出25.31萬(wàn)元，一般公共服務(wù)支出566.04萬(wàn)元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出373.65萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的60.7%；商品和服務(wù)支出188.29萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的30.6%；其他支出53.68，占支出預(yù)算總額的8.7%。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2020年市委網(wǎng)信辦財(cái)政撥款支出預(yù)算456.76萬(wàn)元。具體支出情況是：社會(huì)保障和就業(yè)支出24.29萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的5.3%；住房保障支出25.31萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的5.6%。一般公共服務(wù)支出407.16萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的89.1%

（四）政府性基金情況

本部門沒有政府性基金預(yù)算。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要情況說明

2020年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為57.01萬(wàn)元。

（六）政府采購(gòu)情況說明

2020年我辦各單位政府采購(gòu)預(yù)算共安排50萬(wàn)元。其中，貨物采購(gòu)預(yù)算33.0萬(wàn)元，服務(wù)采購(gòu)預(yù)算17.0萬(wàn)元。

（七）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年8月31日，部門共有車輛0輛。

（八）預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

無(wú)

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2020年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排2萬(wàn)元。其中:

1．因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增加/減少0萬(wàn)元。增加/減少的原因主要是本年無(wú)出國(guó)（境）安排。

2．公務(wù)接待費(fèi)2萬(wàn)元，因我部門2019年新組建成立，所以無(wú)法以部門金額與上年進(jìn)行對(duì)比。

3．公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增加/減少0萬(wàn)元。增加/減少的原因主要是公務(wù)用車制度改革。

三、辦本級(jí)及所屬單位預(yù)算的具體說明：

（一）中共南昌市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室（辦本級(jí)）

1．基本情況

中共南昌市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室單位編制人數(shù)22人，實(shí)有人數(shù)16人。實(shí)有車輛0輛，其中定編車輛0輛。

2．2020年預(yù)算收支情況

2020年收入預(yù)算總額285.83萬(wàn)元。

其中：財(cái)政撥款218.35萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)67.48萬(wàn)元。

2020年支出預(yù)算總額285.83萬(wàn)元。

其中：工資福利支出203.49萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出38.76萬(wàn)元，項(xiàng)目支出43.58萬(wàn)元。

（二）南昌市網(wǎng)絡(luò)信息研究中心（所屬單位）

1．基本情況

南昌市網(wǎng)絡(luò)信息研究中心單位編制人數(shù)12人，實(shí)有人數(shù)11人，退休人員0人。實(shí)有車輛0輛，其中定編車輛0輛。

2．2020年預(yù)算收支情況

2020年收入預(yù)算總額329.81萬(wàn)元。

其中：財(cái)政撥款238.41萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)91.40萬(wàn)元。

2020年支出預(yù)算總額329.81萬(wàn)元。其中：工資福利支出170.16萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出31.46萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出128.19萬(wàn)元。

第三部分 中共南昌市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室

2020年部門預(yù)算表

九張表（詳見附表，本辦無(wú)政府性基金預(yù)算支出。）

第四部分名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)2020年收支差額的數(shù)額。

（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2019年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

（三）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（四）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(duì)（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購(gòu)買住房的補(bǔ)貼。

（五）一般公共服務(wù)支出（類）網(wǎng)信事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

2020年部門預(yù)算公開表(網(wǎng)信辦)