中共南昌市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)

辦公室2020年度部門(mén)決算

目    錄

第一部分  南昌市委網(wǎng)信辦概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

二、部門(mén)基本情況

第二部分  2020年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  南昌市委網(wǎng)信辦概況

一、部門(mén)主要職能

南昌市委網(wǎng)信辦是主管網(wǎng)信工作的市委組成部門(mén),主要職責(zé)是:負(fù)責(zé)處理市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)日常事務(wù)工作;

二、部門(mén)基本情況

納入本套部門(mén)決算匯編范圍的單位共 2個(gè),包括南昌市委網(wǎng)信辦本級(jí)和一個(gè)下屬事業(yè)單位南昌市網(wǎng)絡(luò)信息研究中心。

編制人數(shù)34人,其中:行政編制22人、全部補(bǔ)助事業(yè)編制12人;2020年年末實(shí)有人數(shù)29人,其中行政機(jī)關(guān)人員19人,財(cái)政全額補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)10人。

第二部分  2020年度部門(mén)決算表

第三部分  2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2020年度收入總計(jì)1578.99萬(wàn)元,其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余197.39萬(wàn)元,比上年減少24.51,下降11.04%,主要原因是項(xiàng)目支出產(chǎn)生的減少;本年收入合計(jì)1381.58萬(wàn)元,比上年增加446.19萬(wàn)元,上升47.70%,主要原因是2020年度我單位人員經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的增加。

本年收入的具體構(gòu)成為:財(cái)政撥款收入1381.59萬(wàn)元,占全年總收入的100%。 

二、支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2020年度支出總計(jì)1167.98萬(wàn)元, 本年支出的具體構(gòu)成為:基本支出697.87萬(wàn)元,占59.75%;項(xiàng)目支出470.11萬(wàn)元,占40.25%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為615.64萬(wàn)元,決算數(shù)為1167.98萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的189.71%,其中:

(一)一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為566.04萬(wàn)元,決算數(shù)為1118.38萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的195.57%,主要原因2020年我部門(mén)年中追加專項(xiàng)資金支出的產(chǎn)生。

(二)社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為24.29萬(wàn)元,決算數(shù)為24.29萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。

(三)住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為25.31萬(wàn)元,決算數(shù)為25.31萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出692.22萬(wàn)元,其中:

(一)工資福利支出482.63萬(wàn)元,比上年增加348.64萬(wàn)元,上升260.19%,主要原因是2019年我部門(mén)市委網(wǎng)信辦本級(jí)5月成立,人員到位不多,并且上年人員性獎(jiǎng)金都在原單位發(fā)放,造成2019年我部人員經(jīng)費(fèi)支出相對(duì)較少,2020年,我部門(mén)人員陸續(xù)到位,人員支出相比2019年正常增加。

(二)商品和服務(wù)支出207.49萬(wàn)元,比上年增加157.72,上升316.89%,主要原因是2019年我部門(mén)市委網(wǎng)信辦本級(jí)5月成立,各項(xiàng)工作沒(méi)有全面開(kāi)展,隨著2020年業(yè)務(wù)處室人員陸續(xù)到位,各項(xiàng)業(yè)務(wù)按工作計(jì)劃有序開(kāi)展,相比2019年只有半年的支出,2020年我部門(mén)商品服務(wù)支出比2019年有相應(yīng)增加。

(三)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出2.1萬(wàn)元,比上年增加2.1萬(wàn)元,上升100%,主要原因是正常開(kāi)支產(chǎn)生。

(四)資本性支出0萬(wàn)元,和上年持平。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為2萬(wàn)元,決算數(shù)為0.67萬(wàn)元,完成預(yù)算的33.50%,比上年增加0.54萬(wàn)元,主要原因是2020年我部正常開(kāi)支產(chǎn)生,其中:

(一)公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為2萬(wàn)元,決算數(shù)為0.67萬(wàn)元,完成預(yù)算的33.50%。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

本部門(mén)2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出207.49萬(wàn)元。比上年增加157.72,上升316.89%,主要原因是2019年我部門(mén)市委網(wǎng)信辦本級(jí)5月成立,各項(xiàng)工作沒(méi)有全面開(kāi)展,隨著2020年業(yè)務(wù)處室人員陸續(xù)到位,各項(xiàng)業(yè)務(wù)按工作計(jì)劃有序開(kāi)展,相比2019年只有半年的支出,2020年我部門(mén)商品服務(wù)支出比2019年有相應(yīng)增加。

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

本部門(mén)2020年度政府采購(gòu)支出總額79.74萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨支出10.14萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的12.72 %。政府采購(gòu)服務(wù)支出69.60萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的87.28%。

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截止2020年12月31日,本部門(mén)國(guó)有資產(chǎn)占用情況見(jiàn)公開(kāi)09表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》,我部門(mén)無(wú)公車在用。2020年末固定資產(chǎn)713.46萬(wàn)元,在用713.46萬(wàn)元,其中通用設(shè)備708.16萬(wàn)元,占比99.25%,家具5.3萬(wàn)元,占比0.75%;固定資產(chǎn)折舊546.53萬(wàn)元,我部門(mén)固定資產(chǎn)成新率76.60%。

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

(一)績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我部門(mén)組織對(duì)2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全部開(kāi)展績(jī)效自評(píng),涉及項(xiàng)目數(shù)量5個(gè),項(xiàng)目總金額910萬(wàn)元。

從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,我部門(mén)2020年項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果均為優(yōu)秀,其中網(wǎng)信專項(xiàng)績(jī)效自評(píng)分94.90分,網(wǎng)絡(luò)應(yīng)急指揮中心場(chǎng)地建設(shè)改造項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)90分,“南昌發(fā)布”政務(wù)新媒體運(yùn)營(yíng)、輿情駐點(diǎn)服務(wù)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)90分,創(chuàng)建文明城市績(jī)效自評(píng)得分94.75分,網(wǎng)評(píng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)94分。

(二)部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果(選擇1至2個(gè)項(xiàng)目)

我部門(mén)今年在市級(jí)部門(mén)決算中反映網(wǎng)信專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

網(wǎng)信專項(xiàng)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),網(wǎng)信專項(xiàng)績(jī)效自評(píng)得分為94.90分。項(xiàng)目全年安排數(shù)為500萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為498.91萬(wàn)元,完成預(yù)算的99.78%。主要產(chǎn)出和效果:

1.2020年,我辦一是承辦了2020年江西省網(wǎng)絡(luò)安全應(yīng)急演練,活動(dòng)以視頻的形式總結(jié)回顧了2019年以來(lái)省內(nèi)發(fā)生的3起典型性網(wǎng)絡(luò)安全事件,通過(guò)回溯梳理案件處置過(guò)程,總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、汲取教訓(xùn)、規(guī)范流程,并依據(jù)《網(wǎng)絡(luò)安全事件應(yīng)急預(yù)案》要求,圍繞“對(duì)外攻擊事件”“數(shù)據(jù)泄露事件”等科目進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)推演,達(dá)到了提高網(wǎng)絡(luò)安全保障水平的演練目的。二是與市公安局聯(lián)合開(kāi)展“護(hù)網(wǎng)2020”網(wǎng)絡(luò)攻防演習(xí)。9月21日至25日,我辦聯(lián)合市公安局共同舉辦南昌市“護(hù)網(wǎng)2020”網(wǎng)絡(luò)攻防演習(xí),通過(guò)護(hù)網(wǎng)攻防演習(xí),達(dá)到以演促練的目的。

2.2020年,我辦一是做好了黨的十九屆五中全會(huì)、全國(guó)兩會(huì)、省市兩會(huì)、解放思想大討論活動(dòng)、十大提升行動(dòng)、推進(jìn)“五城”建設(shè)等重要會(huì)議和重大活動(dòng)的網(wǎng)上宣傳,推出稿件5萬(wàn)余篇,其中“南昌解放思想大討論”稿件1.5萬(wàn)余篇,閱讀量達(dá)5.8億次。二是打造了“發(fā)現(xiàn)南昌·遇見(jiàn)南昌”網(wǎng)絡(luò)宣傳品牌。圍繞“五城”建設(shè)等全市中心工作,舉辦“發(fā)現(xiàn)南昌 遇見(jiàn)南昌”網(wǎng)絡(luò)名人采訪活動(dòng)6次,推送稿件1000余篇。“發(fā)現(xiàn)南昌 遇見(jiàn)南昌”微博話題3次5天登上微博熱搜榜前3名,閱讀量達(dá)17.1億,討論量逾22.3萬(wàn),成為“現(xiàn)象級(jí)”微話題。

3.我辦建立“三項(xiàng)機(jī)制”,網(wǎng)絡(luò)安全處置聯(lián)動(dòng)高效。一是建立聯(lián)合監(jiān)測(cè)機(jī)制,實(shí)現(xiàn)由“局部盯防”向“全域覆蓋”轉(zhuǎn)變。我辦聯(lián)合江西分中心初步搭建了以流量截取為原理的“南昌市關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施態(tài)勢(shì)感知平臺(tái)”,并聯(lián)合市公安局網(wǎng)安支隊(duì)共同健全完善全市關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)據(jù)庫(kù),成功監(jiān)測(cè)并處置全市Web后門(mén)、網(wǎng)頁(yè)放馬、事件漏洞、惡意代碼傳播等各類關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)安全事件100余個(gè)。同時(shí),參照省委網(wǎng)信辦做法,制作月度《網(wǎng)絡(luò)安全態(tài)勢(shì)》并報(bào)市委網(wǎng)信委領(lǐng)導(dǎo)、網(wǎng)信委成員單位及關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施保護(hù)部門(mén)。二是建立了聯(lián)合檢查機(jī)制,實(shí)現(xiàn)由“九龍治水”向“規(guī)范統(tǒng)一”轉(zhuǎn)變。為解決網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)域多頭管理的問(wèn)題,我辦下發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范全市網(wǎng)絡(luò)安全檢查工作的通知》,并探索建立了聯(lián)合檢查機(jī)制,有效統(tǒng)籌了全市各類網(wǎng)絡(luò)安全檢查活動(dòng)。三是建立了聯(lián)合應(yīng)急處置機(jī)制,實(shí)現(xiàn)由“各自為戰(zhàn)”向“聯(lián)合作戰(zhàn)”轉(zhuǎn)變。我辦聯(lián)合江西分中心、市公安局、市國(guó)安局等單位組成聯(lián)合應(yīng)急處置小組,網(wǎng)信部門(mén)聯(lián)系技術(shù)專家分析取證、查實(shí)事件后,與市公安局、市國(guó)安局等單位聯(lián)合執(zhí)法處置。聯(lián)合處置機(jī)制運(yùn)作以來(lái),我市已成功處置多起重大網(wǎng)絡(luò)安全事件。

4.一是開(kāi)展網(wǎng)絡(luò)教育助力扶貧扶智。指導(dǎo)南昌市組織崛美公益發(fā)展中心開(kāi)展“名著小書(shū)包”項(xiàng)目,面向互聯(lián)網(wǎng)及愛(ài)心企業(yè)籌集善款1000余萬(wàn),并通過(guò)“名著小書(shū)包”傳媒聯(lián)盟,獲得全國(guó)價(jià)值逾3000萬(wàn)公益廣告免費(fèi)投放,累計(jì)資助名著小書(shū)包45000余套。二是加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)扶貧宣傳工作。在南昌新聞網(wǎng)開(kāi)設(shè)了“走向我們的小康生活”“決勝全面小康 決戰(zhàn)脫貧攻堅(jiān)”專欄,集納推送稿件600余篇,受到了市民的一致好評(píng)。

發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因:項(xiàng)目實(shí)施中存在的問(wèn)題主要表現(xiàn)在:一是創(chuàng)新能力有待加強(qiáng)。自身的創(chuàng)新意識(shí)還不夠強(qiáng),思路上、層次上都有欠缺,與領(lǐng)導(dǎo)要求還有很大差距。二是核心骨干網(wǎng)評(píng)員人數(shù)還需增加。主要原因是我辦2019年5月新組建成立,2020年各崗位人員還在陸續(xù)到位,項(xiàng)目工作開(kāi)展還在起步階段。下一步措施一是加強(qiáng)工作人員的培訓(xùn),不斷提高業(yè)務(wù)素養(yǎng)來(lái)應(yīng)對(duì)目前不斷變化的工作需要;二是加強(qiáng)核心骨干網(wǎng)評(píng)人員的培養(yǎng)和培訓(xùn)。

網(wǎng)絡(luò)宣傳項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:

2020年是全面建成小康社會(huì)和“十三五”規(guī)劃的收官之年,也是極不平凡、極不尋常、極為不易的一年。一年來(lái),南昌市委網(wǎng)信辦堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),深入貫徹落實(shí)習(xí)近平總書(shū)記視察江西重要講話精神,在市委市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,聚焦“作示范、勇?tīng)?zhēng)先”目標(biāo)定位和“彰顯省會(huì)擔(dān)當(dāng)”新要求,圍繞“夯實(shí)基礎(chǔ)、落實(shí)責(zé)任、重點(diǎn)推進(jìn)”的工作思路,扎實(shí)推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)內(nèi)容建設(shè),積極開(kāi)展網(wǎng)絡(luò)輿論引導(dǎo),全面壓緊壓實(shí)管網(wǎng)治網(wǎng)責(zé)任,切實(shí)提升網(wǎng)絡(luò)安全保障能力,協(xié)調(diào)推動(dòng)信息化發(fā)展,為全市奮力推進(jìn)“五城”建設(shè),打造富裕美麗幸福現(xiàn)代化江西“南昌樣板”提供了強(qiáng)大網(wǎng)上輿論支持、可靠網(wǎng)絡(luò)安全保障和有力信息化支撐,我辦緊緊圍繞年初制定的工作目標(biāo),扎實(shí)有效開(kāi)展各項(xiàng)工作,取得了一定的成果。經(jīng)我辦績(jī)效評(píng)價(jià)小組評(píng)價(jià),我辦2020年度網(wǎng)信專項(xiàng)項(xiàng)目評(píng)價(jià)分93.9分,項(xiàng)目評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)秀”。

在公開(kāi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述的同時(shí),需公開(kāi)《項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》,但因我單位項(xiàng)目情況涉密,故不予公開(kāi)。

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

(一)財(cái)政撥款:指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

(二)其他收入:指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

(三)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:填列2019年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

1、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):反映未實(shí)行歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開(kāi)支的離退休支出。

2、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

3、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

4、一般公共服務(wù)支出(類)黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)  一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的網(wǎng)信項(xiàng)目支出。

5、一般公共服務(wù)支出(類)宣傳事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

6、一般公共服務(wù)支出(類)網(wǎng)信事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映除上述支出以外其他用于網(wǎng)信方面的基本支出。

7、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

8、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購(gòu)房補(bǔ)貼(項(xiàng)):反映按房改政策規(guī)定,行政事業(yè)單位向符合條件職工(含離退休人員)、軍隊(duì)(含武警)向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購(gòu)買住房的補(bǔ)貼。