南昌市網絡信息研究中心2020

年度部門決算

目    錄

第一部分  南昌市網絡信息研究中心概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

十、國有資產占用情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產占用情況說明

九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  南昌市網絡信息研究中心概況

一、部門主要職能

南昌市網絡信息研究中心為南昌市委網信辦下屬的全額撥款事業單位,主要職責是:負責處理網絡信息研究中心日常事務工作。

二、部門基本情況

編制人數12人,全部補助事業編制12人;2020年年末實有人數10人,財政全額補助事業在職人數10人。

第二部分  2020年度部門決算表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本單位2020年度收入總計590.98萬元,其中年初結轉和結余120.55萬元,比上年減少101.34萬元,下降45%,主要原因是項目支出產生的減少;本年收入合計470.43萬元,比上年減少210.99萬元,下降30%,主要原因是2020年度我單位項目經費以及人員經費減少。

本年收入的具體構成為:財政撥款收入590.98萬元,占全年總收入的100%。 

二、支出決算情況說明

本單位2020年度支出總計537.43萬元, 本年支出的具體構成為:基本支出234.13萬元,占43.56%;項目支出303.29萬元,占56.44%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度財政撥款支出年初預算數為329.41萬元,決算數為537.43萬元,完成年初預算的163%,其中:

(一)一般公共服務支出年初預算數為305.77萬元,決算數為513.39萬元,完成年初預算的168%,主要原因2020年我部門年中追加專項資金支出的產生。

(二)社會保障和就業支出年初預算數為11.29萬元,決算數為11.29萬元,完成年初預算的100%。

(三)住房保障支出年初預算數為12.75萬元,決算數為12.75萬元,完成年初預算的100%。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預算財政撥款基本支出228.48萬元,其中:

(一)工資福利支出202.51萬元,比上年增加88.5萬元,上升77%,主要原因是2020年政府性獎勵由財政劃撥,納入人員經費支出。

(二)商品和服務支出25.54萬元,比上年小降17.87萬元,下降41%,主要原因是縮減開支,厲行節約。

(三)對個人和家庭補助支出0.43萬元,比上年增加0.43萬元,上升100%,主要原因是正常開支產生。

(四)資本性支出0萬元,和上年持平。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本單位無三公經費

六、機關運行經費支出情況說明

    無

七、政府采購支出情況說明

本單位2020年度政府采購支出總額35.78萬元,其中:政府采購貨支出0.98萬元,占政府采購支出總額的3%。政府采購服務支出34.8萬元,占政府采購支出總額的97%。

八、國有資產占用情況說明

截止2020年12月31日,本單位國有資產占用情況見公開09表《國有資產占用情況表》,我單位無公車在用。2020年末固定資產702.29萬元,在用702.29萬元,其中通用設備702.29萬元,占比100%,固定資產折舊545.44萬元,我單位固定資產成新率77%。

九、預算績效情況說明

(一)績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求,我單位組織對2020年度一般公共

預算項目支出全部開展績效自評,涉及項目數量1個,項目總金額50萬元。

從評價情況來看,我單位2020年項目績效自評結果為優秀,績效自評分93分。

因我單位項目情況涉密,績效自評綜述、《項目支出績效自評表》等其他內容不予公開。

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

(一)財政撥款:指市級財政當年撥付的資金。

(二)其他收入:指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

(三)上年結轉和結余:填列2019年全部結轉和結余的資金數,包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

1、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政事業單位離退休(項):反映未實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休支出。

2、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

3、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

4、一般公共服務支出(類)黨委辦公廳(室)及相關機構事務(款)  一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的網信項目支出。

5、一般公共服務支出(類)宣傳事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

6、一般公共服務支出(類)網信事務(款)行政運行(項):反映除上述支出以外其他用于網信方面的基本支出。

7、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

8、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項):反映按房改政策規定,行政事業單位向符合條件職工(含離退休人員)、軍隊(含武警)向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。