南昌市合作交流辦公室
2019年部門預算編制說明
目錄
第一部分南昌市合作交流辦公室概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 南昌市合作交流辦公室2019年部門預算情況說明
一、部門預算收支情況說明
二、“三公”經費預算情況說明
三、辦本級及所屬單位預算草案的具體說明
第三部分 南昌市合作交流辦2019年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
第四部分 名詞解釋
第一部分 南昌市合作交流辦公室概況
一、部門主要職責
市合作交流辦主要負責做好市級四套班子的公務接待、客商來昌考察投資等活動及重要會議和大型會議的接待服務工作；協助做好外事接待及大型經貿活動、招商引資、展銷博覽等活動的服務保障工作。
二、部門2019年主要工作任務
我辦將繼續圍繞市委、市政府“十個大抓”的戰略部署，立足本職，放眼全局，認真履行工作職責，繼續推動工作創新，充分發揮合作交流工作的“載體”和“輔政”功能，為建設融合一體的大南昌都市圈，打造富裕美麗幸福現代化江西“南昌樣板”做出更大的貢獻。
一是持續抓好習近平新時代中國特色社會主義思想的貫徹和學習。2019年，黨委工作將不斷增強“四個意識”，始終堅定“四個自信”，堅決做到“兩個維護”，扎實推進“兩學一做”學習教育常態化、制度化。認真開展“不忘初心、牢記使命”主題教育，將習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神的學習貫穿到各類學習教育活動始終，扎實做好新形勢下的思想政治教育工作，深入開展反腐倡廉教育，推進黨風廉政建設，全面提升黨員干部駕馭新時代的工作能力。
二是繼續加大合作交流工作的實踐與創新。結合機構改革賦予的新職能，以“適應變化、創新服務、強化職能”為主題，認真履行職責、加快工作轉型、加大服務創新；以深化“合作交流業務大練兵”活動為主線，進一步加大業務素養的鍛造力；以大型任務為承載，進一步強化協作精神；以推進全市“大接待”為契機，全面提升業務技能水平。
三是以鍥而不舍的精神繼續抓好作風建設。鞏固落實2018年落實中央八項規定的成果。把黨風廉政建設工作重點放在集中整治形式主義、官僚主義上；放在大力解決“怕慢假庸散”突出問題上。突出打造“五型”機關，不斷完善工作行為規范和考核體系，進一步強化用制度管人管事的工作機制，切實履行職責分工，完善組織機構和工作格局。
三、部門基本情況
市合作交流辦共有預算單位2個，包括辦本級和1個所屬二級預算單位。編制人數24人，其中；管理編制15人、工勤編制5人、全部補助事業編制4人；實有人數24人，其中：管理人員15人、工勤人員5人、全部補助事業人員4人；退休人員12人。
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第二部分 南昌市合作交流辦2019年部門預算情況說明
一、部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2019年市合作交流辦收入預算總額為1988.1萬元，其中：財政撥款收入1054.04萬元，占收入預算總額的53%；上年結余934.06萬元，占收入預算總額的47%。
（二）支出預算情況
2019年市合作交流辦支出預算總額為1988.1萬元。其中：
按支出項目類別劃分：基本支出479.77萬元，占支出預算總額的24%，包括工資福利支出327.55萬元、商品和服務支出150.43萬元、對個人和家庭的補助1.79萬元；項目支出1508.33萬元，占支出預算總額的76%，包括商品和服務支出834.18萬元、對個人和家庭的補助28萬元、資本性資出146.15萬元、其他相關支出500萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出1901.4萬元，占支出預算總額的95.6%；社會保障和就業支出37.02萬元，占支出預算總額的1.8%；住房保障支出49.68萬元，占支出預算總額的2.5%。
按部門預算支出經濟分類科目劃分：工資福利支出327.55萬元，占支出預算總額的16.5%；商品和服務支出984.61萬元，占支出預算總額的49.5%；對個人和家庭的補助29.79萬元，占支出預算總額的1.5%；資本性資出146.15萬元，占支出預算總額的7.4%；其他相關支出500萬元，占支出預算總額的25.1%。
（三）財政撥款支出情況
2019年市合作交流辦財政撥款支出預算1054.04萬元，占支出預算總額的53%，其中：一般公共服務支出988.92萬元，占財政撥款支出的93.8%；社會保障和就業支出35.87萬元，占財政撥款支出的3.4%；住房保障支出29.25萬元，占財政撥款支出的2.8%。
（四）政府性基金情況
本部門2019年政府性基金收入0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。
本部門沒有政府性基金預算。
（五）機關運行經費等重要情況說明
2019年本部門機關運行經費為57.64萬元，較上年減少60.1萬元，下降51%。減少的原因主要是人員減少。
（六）政府采購情況說明
2018年我辦各單位政府采購預算共安排70萬元。其中，貨物預算63萬元，服務預算7萬元。
（七）國有資產占有使用情況
截止2018年8月31日，部門共有車輛0輛。
（八）績效目標設置情況
2019年實行績效目標管理的部門預算項目2個，涉及資金727萬元。
二、“三公”經費預算情況說明
2019年本部門“三公”經費年初預算安排5.5萬元。其中:
（一）、因公出國（境）經費3萬元，比上年減少4萬元。減少的原因主要暫無考察項目。
（二）、公務接待費2.5萬元，比上年增加/減少0萬元。較去年未增加、減少經費。
（三）、公務用車購置及運行維護費0萬元，比上年增加/減少0萬元。公務用車改革后，單位未有公務用車運行維護費。
三、局（委、辦）本級及所屬單位預算草案的具體說明
（一）南昌市合作交流辦（本級）
1、基本情況
南昌市合作交流辦單位編制人數20人，實有人數20人，退休人員12人。
2、2019年預算收支情況
2019年收入預算總額1942.06萬元，較上年增加92.24萬元，增長5%。
其中：財政撥款1014.84萬元，上年結余927.22萬元。
2019年支出預算總額1942.06萬元，較上年增加92.24萬元，增長5%。
其中：一般公共服務支出1864.58萬元，社會保障和就業支出32.87萬元，住房保障支出44.61萬元。
（二）南昌市區域合作服務中心（下屬二級事業單位）
1、基本情況
南昌市區域合作服務中心單位編制人數4人，實有人數4人。
2、2019年預算收支情況
2019年收入預算總額46.04萬元，較上年增加9.36萬元，增長25%。
其中：財政撥款39.2萬元，上年結余6.84萬元。
2019年支出預算總額46.04萬元，較上年增加9.36萬元，增長25%。
其中：一般公共服務支出36.82萬元，社會保障和就業支出4.15萬元，住房保障支出5.07萬元。
第三部分 南昌市合作交流辦2019年部門預算表
八張表（詳見附表，若其中某張表為空表或表中數據為0，則說明沒有相關收支預算安排。）
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（七）用事業基金彌補收支差額：填列事業單位用事業基金彌補2018年收支差額的數額。
（八）上年結轉和結余：填列2017年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目
（一）、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出；
（二）、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科科目的其他項目支出。
（三）、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業運行（項）：反映事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。
（四）、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：反映未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休支出。
（五）、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
（六）、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。
（七）、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
（八）、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規定，行政事業單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。
贛公網安備 36010802000056號
