市委軍民融合辦部門2019年度部門決算

目    錄

第一部分  市委軍民融合辦部門概況

    一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分  2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資產占用情況表

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產占用情況說明

九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分市委軍民融合辦部門概況

一、部門主要職能

市委軍民融合辦主要職能(三定方案)為秘密件。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的獨立核算單位共1個,包括:市委軍民融合辦本級。

本部門2019年年末職工人數12人,其中在職人員12人。

第二部分  2019年度部門決算表

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2019年度收入總計281.19萬元,其中年初結轉和結余0萬元;本年收入合計281.19萬元,主要原因是:新增單位無上年數據。

本年收入的具體構成為:財政撥款收入281.19萬元,占 100 %。  

二、支出決算情況說明

本部門2019年度支出總計281.19萬元,其中本年支出合計185.06萬元,主要原因是:新增單位無上年數據;年末結轉和結余96.13萬元,主要原因是:新增單位無上年數據。。

本年支出的具體構成為:基本支出0萬元,占0%;項目支出 185.06萬元,占84.81%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2019年度財政撥款本年支出年初預算數為0萬元,決算數為185.06萬元。其中:

(一)一般公共服務支出年初預算數為0萬元,決算數為85.06萬元,主要原因是:新增單位無年初預算。

(二)國防支出年初預算數為0萬元,決算數為100萬元,主要原因是:新增單位無年初預算。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2019年度一般公共預算財政撥款基本支出0萬元,是因為新增單位無年初預算,且財政下撥款項為項目資金。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為0萬元,決算數為0萬元,其中:

(一)因公出國(境)支出年初預算數為0萬元,決算數為 0萬元,完成預算的0%,決算數較2018年增加0萬元。主要原因是:本年無因公出國(出境)活動。

(二)公務接待費支出年初預算數為0萬元,決算數為0.24萬元,接待批次兩批,接待人數10人;主要增加原因是:新成立單位年初無預算,年終追加經費明確預算三公經費追加。

(三)公務用車購置及運行維護費支出0萬元,決算數為0萬元,完成預算的0%,決算數較2018年增加0萬元。主要原因是:已按要求完成公務用車改革。公務用車運行維護費支出年初預算數為0萬元,決算數為0萬元,完成預算的100%,決算數較2018年增加0萬元。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2019年度機關運行經費支出0萬元,主要原因是:新增單位無年初預算,且財政下撥資金為項目資金。 

七、政府采購支出情況說明

本部門2019年度政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

八、國有資產占用情況說明。

截止2019年12月31日,本部門共有車輛0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套);單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

九、預算績效情況說明

(一)績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求,我部門組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,涉及項目數量1個,項目總金額80萬元,占一般公共預算項目支出總額的100%。

組織對“ 軍民融合重點工作推進經費”,涉及一般公共預算支出80萬元,政府性基金預算支出0萬元。

組織對“南昌市軍融辦”開展整體支出績效評價試點,涉及一般公共預算支出128.02萬元,政府性基金預算支出0萬元。截至目前,整體績效評價工作仍在進行中,整體績效評價結果還未產出。

(二)部門決算中項目績效自評結果。

我部門今年在市級部門決算中反映軍民融合重點工作推進經費項目績效自評結果。

軍民融合重點工作推進經費績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,軍民融合重點工作推進經費項目績效自評得分為95分。項目全年預算數為80萬元,執行數為70萬元,完成預算的87.5%。

主要產出和效果:按要求不予公開。 

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

(一)財政撥款:指市級財政當年撥付的資金。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

(三)事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(四)其他收入:指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

(五)附屬單位上繳收入:反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。

(六)上級補助收入:反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(七)用事業基金彌補收支差額:填列事業單位用事業基金彌補2019年收支差額的數額。

(八)上年結轉和結余:填列2019年全部結轉和結余的資金數,包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

1.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項):反映未實行歸口管理的行政

單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支離退休支出。

2.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

3.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

4.住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項):反映按房改政策規定,行政事業單位向符合條件職工(含離退休人員)、軍隊(含武警)向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。

5.“三公經費”:反映財政撥款安排的因公出國(境)經費、公務車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)經費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務車輛購置及運行費反映單位公務用車車輛購置(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的公務接待(含外賓接待)支出。

6.機關運行經費:為保障行政單位(包括參公單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費及其他費用。