中國民主同盟南昌市委員會

2018年度部門決算

目    錄

第一部分  中國民主同盟南昌市委員會部門概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分  2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資產占用情況表

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產占用情況說明

九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  中國民主同盟南昌市委員會概況

一、部門主要職能

中國民主同盟南昌市委員會是一個民主黨派地方組織機關,作為一個參政黨,其主要履行政治協商、參政議政、民主監督的職能,積極服務南昌經濟社會發展。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個,包括:中國民主同盟南昌市委員會本級。

本部門2018年年末編制人數13人,其中行政編制12人,工勤編制1人;年末實有人數22人,其中在職人員12人,離休人員2人,離休人員2人,退休人員8人。

第二部分  2018年度部門決算表

收入支出決算總表

收入決算表

支出決算表

財政撥款收入支出決算總表

一般公共預算財政撥款支出決算表

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

國有資產占用情況表

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2018年度收入總計414.41萬元,其中年初結轉和結余  15.21萬元,較2017年減少24.04萬元,下降61.2%;本年收入合計399.19萬元,較2017年增加7.3萬元,增長1.9%,主要原因是:機關在職人數增加。

本年收入的具體構成為:財政撥款收入399.19萬元,占100%。

二、支出決算情況說明

本部門2018年度支出總計414.41萬元,其中本年支出合計378.96萬元,較2017年減少36.94萬元,下降8.9%,主要原因是:厲行節約;年末結轉和結余35.45萬元,較2017年增加20.24萬元,增長133.1%,主要原因是:厲行節約;死亡撫恤金年底到位形成結余。

本年支出的具體構成為:基本支出296.50萬元,占78.2%;項目支出82.46萬元,占21.8%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2018年度財政撥款本年支出年初預算數為255.21萬元,決算數為378.96萬元,完成年初預算的148.5%。其中:

(一)一般公共服務支出年初預算數為191.40萬元,決算數為317.49萬元,完成年初預算的165.9%,主要原因是:新增人員和政策文件規定的獎金發放;機關在職人數增加,預算數調整后增加。

(二)社會保障和就業支出年初預算數為53.10萬元,決算數為50.76萬元,完成年初預算的95.6%,主要原因是:厲行節約。

(三)住房保障支出年初預算數為10.71萬元,決算數為10.71萬元,完成年初預算的100%,主要原因是:嚴格執行住房保障相關政策。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共預算財政撥款基本支出296.50萬元,其中:

(一)工資福利支出148.73萬元,較2017年增加37.13萬元,增長33.3%,主要原因是:機關在職人數增加。

(二)商品和服務支出43.89萬元,較2017年增加16.67萬元,增長61.2%,主要原因是:機關在職人數增加,辦公開支增加。

(三)對個人和家庭補助支出103.88萬元,較2017年減少66.77萬元,下降39.1%,主要原因是:厲行節約。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為4.62萬元,決算數為0萬元,完成預算的0%,決算數較2017年減少0.22萬元,下降100%,其中:

(一)因公出國(境)支出年初預算數為0萬元,決算數為0萬元,完成預算的0%,決算數較2017年不變。主要原因是:沒有因公出國(境)現象。

(二)公務接待費支出年初預算數為4.62萬元,決算數為0萬元, 完成預算的0%,決算數較2017年減少0.22萬元,下降100%。主要原因是:沒有公務接待支出。

(三)公務用車購置及運行維護費支出0萬元,其中公務用車購置年初預算數為0萬元,決算數為0萬元,完成預算的 100%,決算數較2017年不變。主要原因是:沒有公務用車購置費用支出;公務用車運行維護費支出年初預算數為0萬元,決算數為0萬元,完成預算的100%,決算數較2017年不變。主要原因是:沒有公務用車運行維護費用支出。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2018年度機關運行經費支出43.89萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致),較年初預算數增加15.17萬元,增長52.8%,主要原因是:機關在職人數增加,辦公開支增加。

七、政府采購支出情況說明

本部門2018年度政府采購支出總額1.42萬元,其中:政府采購貨物支出1.42萬元.授予中小企業合同金額1.42萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業合同金額1.42萬元,占政府采購支出總額的100%。(市級部門公開的政府采購金額的計算口徑為:本部門納入2018年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和,并做好與2018年度政府采購信息統計報表中“政府采購資金情況表”有關數據的銜接。)

八、國有資產占用情況說明。

截止2018年12月31日,本部門無國有資產占用情況。

九、預算績效情況說明

(一)績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求,我部門組織對2018年度一般公共預算項目支出全部開展績效自評,涉及項目數量5個,項目總金額86萬元。

圍繞績效評價指標體系,通過數據采集及電話回訪等方式,對該項目績效進行了客觀、公正的評價。在被評價項目相關資料真實、可靠的基礎上,經實地驗看項目實施成果和聽取項目實施效果,評價小組認為,民盟南昌市委會達到了既定的目標,對項目績效指標自評得分為92分,評價結果為優;主管部門評價得分為92分,評價結果為優。各項目在資金安排、方案設計、系統質量、規范管理和產品產出等方面均有充分考慮,且完成效果獲好評,較好地達到項目預期目標。

組織對中國民主同盟南昌市委員會本級開展整體支出績效自評,涉及一般公共預算支出378.96萬元。按照績效評價工作要求,民盟南昌市委會專門成立了自評領導小組,組織力量認真研究并貫徹落實,使得支出績效自評工作開展順利。2018年度,我單位各部門嚴格按照年初計劃,完成各項任務,認真履職,并不斷完善管理制度,健全內控機制,提高了資金使用效率。從評價情況來看,總體上,民盟南昌市委會2018年度整體支出能夠嚴格按預算執行,績效目標圓滿完成。從項目的經濟性來看,統籌安排項目資金,項目經費主要用于參政議政和盟組織建設,得到盟員和公眾的廣泛認可。從項目的效率性來看,為保證項目資金得到有效使用,一是結合單位實際情況,對資金使用進行合理規劃;二是按照財務、預算管理制度,對資金的分配、付款等環節進行管理和監督,規范資金管理,確保資金發揮效益。從項目的效益性來看,項目的實施產生了良好的社會效益,提出城市建設的提案議案,廣開言路,得到相關部門的重視,持續為南昌市經濟社會發展添磚加瓦。

(二)部門決算中項目績效自評結果(選擇1至2個預算金額最大或預算金額200萬以上的項目)

我部門今年在市級部門決算中反映教育培訓和辦公經費補助等項目的績效自評結果。

教育培訓和辦公經費補助等項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,教育培訓和辦公經費補助等項目績效自評得分為92分。項目全年預算數為49萬元,執行數為49萬元,完成預算的100%。主要產出和效果:一是召開全委會議、主委辦公會議、常委會議、組織、宣傳、參政議政工作會議等共10次;二是開展辦公設備檢查,并針對問題及時更新維修;三是舉辦盟員、機關干部等各類培訓班;四是開展農村教育“燭光行動”、“黃絲帶”心理幫教等社會服務活動;五是門戶網站、微信公眾號定期維護,樹立南昌民盟良好形象,增強盟員歸屬感。發現的問題及原因:單位各部室對財政績效管理工作缺乏認知和配合。下一步改進措施:要保證項目實施良好,必須做到領導重視,同時理解文件、明確項目指標任務,與單位各部室負責人積極配合。

教育培訓和辦公經費補助等項目績效自評綜述:在被評價項目相關資料真實、可靠的基礎上,經實地驗看項目實施成果和聽取項目實施效果,評價小組認為,民盟南昌市委會達到了既定的目標,對項目績效指標自評得分為92分,評價結果為優;主管部門評價得分為92分,評價結果為優。

在公開項目績效自評綜述的同時,需公開《項目支出績效自評表》。

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

(一)財政撥款:指市級財政當年撥付的資金。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

(三)事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(四)其他收入:指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

(五)附屬單位上繳收入:反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。

(六)上級補助收入:反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(七)用事業基金彌補收支差額:填列事業單位用事業基金彌補2019年收支差額的數額。

(八)上年結轉和結余:填列2018年全部結轉和結余的資金數,包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

(一)一般公共服務支出(類)民主黨派及工商聯事務(款)行政運行(項):反映各民主黨派行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

(二)一般公共服務支出(類)民主黨派及工商聯事務(款)一般行政管理事務(項):反映各民主黨派行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

(三)一般公共服務支出(類)民主黨派及工商聯事務(款)參政議政(項):反映各民主黨派為參政議政進行的調研、會議、檢查等方面的支出。

(四)一般公共服務支出(類)民主黨派及工商聯事務(款)其他民主黨派及工商聯事務支出(項):反映除上述項目以外其他用于民主黨派及工商聯事務方面的支出。

(五)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項):反映未實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休支出。

(六)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

(七)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

(八)住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項):反映按房改政策規定,行政事業單位向符合條件職工(含離退休人員)、軍隊(含武警)向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。

民盟南昌市委會 

2019年9月20日