目錄 

第一部分 民盟南昌市委會(huì)概況 

一、部門主要職責(zé) 

二、部門基本情況 

第二部分 

2017 年度部門決算表 

一、收入支出決算總表 

二、收入決算表 

三、支出決算表 

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表 

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資產(chǎn)占用情況表 

第三部分 

2017 年度部門決算情況說明 

一、收入決算情況說明 

二、支出決算情況說明 

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明 

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明 

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明 

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明 

七、政府采購支出情況說明 

八、預(yù)算績(jī)效情況說明 

第四部分 名詞解

第一部分 民盟南昌市委會(huì)概況 

一、部門主要職能 參政議政、民主監(jiān)督是本黨派的基本職責(zé)。圍繞市委、市政府的中心 工作,積極參政議政,做好課題調(diào)研工作,參與社會(huì)事務(wù)的管理和政策方 針的制定執(zhí)行,實(shí)行民主監(jiān)督。 

二、部門基本情況 納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1 個(gè),包括:中國民主同盟南昌 市委員會(huì)。 

本部門 2017 年年末編制人數(shù) 13 人,其中行政編制 13 人;年末實(shí)有 人數(shù) 22 人,其中在職人員 11 人,離休人員 4 人,退休人員 7 人。

第二部分 2017 年度部門決算表

第三部分 2017 年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明 

本部門 2017 年度收入總計(jì) 431.14 萬元,其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 39.25 萬元,較 2016 年增加 21.56 萬元,增長(zhǎng) 121.91%;本年收入合計(jì) 391.89 萬元,較 2016 年增加 66.89 萬元,增長(zhǎng) 20.58%,主要原因是:南昌民盟 成立 70 周年專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加。 

本年收入的具體構(gòu)成為:財(cái)政撥款收入 391.89 萬元,占 100%。 

二、支出決算情況說明

 本部門 2017 年度支出總計(jì) 431.14 萬元,其中本年支出合計(jì) 415.93 萬元,較 2016 年增加 112.49 萬元,增長(zhǎng) 37.07%,主要原因是:慶祝南 昌民盟成立 70 周年開支增加;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 15.21 萬元,較 2016 年減 少 24.03 萬元,下降 61.24%,主要原因是:慶祝南昌民盟成立 70 周年 開支增加。 

本年支出的具體構(gòu)成為:基本支出 311.30 萬元,占 74.84%;項(xiàng)目支 出 104.63 萬元,占 25.16%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

 本部門 2017 年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為 270.18 萬元,決算數(shù) 為 415.93 萬元,完成年初預(yù)算的 153.95%。其中: 

(一)一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為 204.45 萬元,決算數(shù)為 321.10 萬元,完成年初預(yù)算的 159.29%,主要原因是:新增人員和政策文件規(guī)定 的獎(jiǎng)金發(fā)放,70 周年專項(xiàng)支出等未列入年初預(yù)算,預(yù)算數(shù)調(diào)整后增加。 

(二)社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為 53.89 萬元,決算數(shù)為 83.99 萬元,完成年初預(yù)算的 155.86%,主要原因是:新增人員和政策文 件規(guī)定的獎(jiǎng)金發(fā)放,70 周年專項(xiàng)支出等未列入年初預(yù)算,預(yù)算數(shù)調(diào)整后 增加。 

(三)住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為 10.84 萬元,決算數(shù)為 10.84 萬 元,完成年初預(yù)算的 100%,主要原因是:嚴(yán)格執(zhí)行住房保障相關(guān)政策。 

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明 本部門2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出311.30萬元,其中: 

(一)工資福利支出 111.60 萬元,較 2016 年減少 10.76 萬元,下降 8.80%,主要原因是:有人員退休。 

(二)商品和服務(wù)支出 27.22 萬元,較 2016 年減少 1.27 萬元,下降 4.43%,主要原因是:厲行節(jié)約。 

(三)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 170.65 萬元,較 2016 年增加 112.90 萬元,增長(zhǎng) 195.49%,主要原因是:有人員退休,退休金增加;有人員死 亡,撫恤金增加。 

(四)其他資本性支出 1.82 萬元,較 2016 年增加 1.82 萬元,增長(zhǎng) 100%,主要原因是:辦公設(shè)備購置。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明 本部門 2017 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算 數(shù)為 4.60 萬元,決算數(shù)為 0.22 萬元,完成預(yù)算的 4.68%,決算數(shù)較 2016 年減少 1.33 萬元,下降 85.82%,其中: 

(一)因公出國(境)支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元,決算數(shù)為 0 萬元, 完成預(yù)算的 100%,決算數(shù)較 2016 年不變。主要原因是:沒有因公出國(境) 現(xiàn)象。 

(二)公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 4.60 萬元,決算數(shù)為 0.22 萬元, 完成預(yù)算的 4.68%,決算數(shù)較 2016 年減少 1.33 萬元,下降 85.82%。主要 原因是:厲行節(jié)約。 

(三)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 0 萬元,其中公務(wù)用車購置年 初預(yù)算數(shù)為 0 萬元,決算數(shù)為 0 萬元,完成預(yù)算的 100%,決算數(shù)較 2016 年不變。主要原因是:沒有公務(wù)用車購置費(fèi)用支出;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元,決算數(shù)為 0 萬元,完成預(yù)算的 100%,決算數(shù) 較 2016 年不變。主要原因是:沒有公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出。 

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明 

本部門 2017 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 29.04 萬元,較 2016 年增加 0.55 萬元,增長(zhǎng) 1.96%,主要原因是:新增人員,機(jī)關(guān)運(yùn)行開支略有上升。 

七、政府采購支出情況說明 

本部門 2017 年度政府采購支出總額 5.93 萬元,其中:政府采購貨物 支出 5.93 萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務(wù)支出 0 萬元。 授予中小企業(yè)合同金額 5.93 萬元,占政府采購支出總額的 100%,其中: 授予小微企業(yè)合同金額 5.93 萬元,占政府采購支出總額的 100%。

八、預(yù)算績(jī)效情況說明 

(一)績(jī)效管理工作開展情況 根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我部門組織對(duì)2017年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支 出全面開展績(jī)效自評(píng),共涉及資金86.00萬元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出 總額的100%。 

共組織對(duì)中國民主同盟南昌市委員會(huì)黨員活動(dòng)經(jīng)費(fèi)及教育培訓(xùn)和辦 公經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助等合并項(xiàng)目等1個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù) 算支出72.00萬元。從評(píng)價(jià)情況來看,圍繞績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系,通過數(shù)據(jù) 采集及電話回訪等方式,對(duì)該項(xiàng)目績(jī)效進(jìn)行了客觀、公正的評(píng)價(jià),從項(xiàng)目 實(shí)施情況看,整個(gè)項(xiàng)目在資金安排、方案設(shè)計(jì)、系統(tǒng)質(zhì)量、規(guī)范管理和產(chǎn) 品產(chǎn)出等方面均有充分考慮,且完成效果獲好評(píng),較好地達(dá)到項(xiàng)目預(yù)期目 標(biāo)。自評(píng)分99分,評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu),部門復(fù)核分99分,評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)。 

組織對(duì)“中國民主同盟南昌市委員會(huì)”等1個(gè)部門(單位)開展整體 支出績(jī)效評(píng)價(jià)試點(diǎn),涉及一般公共預(yù)算支出415.93萬元。從評(píng)價(jià)情況來看 2017年度民盟南昌市委會(huì)各項(xiàng)年初績(jī)效目標(biāo)基本實(shí)現(xiàn),項(xiàng)目組織管理和財(cái) 務(wù)管理健全規(guī)范,未發(fā)生違法違規(guī)問題。部門整體支出績(jī)效自評(píng)得分為 94.68分,評(píng)價(jià)檔次為“優(yōu)”,主管部門復(fù)核得分為94.68分,評(píng)價(jià)檔次為 “優(yōu)”。 

(二)部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果 

我部門今年在市級(jí)部門決算中反映中國民主同盟南昌市委員會(huì)黨員 活動(dòng)經(jīng)費(fèi)及教育培訓(xùn)和辦公經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助等合并項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。 

中國民主同盟南昌市委員會(huì)黨員活動(dòng)經(jīng)費(fèi)及教育培訓(xùn)和辦公經(jīng)費(fèi)補(bǔ) 助等合并項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),中國民主同盟南昌市委員會(huì)黨員活動(dòng)經(jīng)費(fèi)及教育培訓(xùn)和辦公經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助等合并項(xiàng)目績(jī)效自 評(píng)得分為99分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為72萬元,執(zhí)行數(shù)為72萬元,完成預(yù)算的 100%。 

主要產(chǎn)出和效果:①產(chǎn)出數(shù)量:全年召開全委會(huì)議、主委辦公會(huì)議、 常委會(huì)議、辦公例會(huì)等工作會(huì)議等共計(jì)10次,召開盟員、機(jī)關(guān)干部等培訓(xùn) 班共計(jì)2次,建立并做好單位官方網(wǎng)站、公眾號(hào)維護(hù)管理工作;②產(chǎn)出質(zhì) 量:及時(shí)更新辦公設(shè)備,提高工作效率,建設(shè)學(xué)習(xí)型、服務(wù)型、創(chuàng)新型機(jī) 關(guān);③產(chǎn)出時(shí)效:及時(shí)發(fā)布各類會(huì)議及培訓(xùn)通知。④產(chǎn)出成本:項(xiàng)目支出 能夠保障項(xiàng)目順利完成,項(xiàng)目支出總額在預(yù)算內(nèi)。本年度項(xiàng)目目標(biāo)全部完 成。 

發(fā)現(xiàn)的問題及原因:鑒于黨派的資金少,任務(wù)重,工作經(jīng)費(fèi)嚴(yán)重不足, 單位退休人員多,近年來財(cái)政給政策不給配套資金的獎(jiǎng)項(xiàng)日益增多,影響 到工作的正常開展,制約機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)和服務(wù)水平的提升及辦公條件的改善。 下一步改進(jìn)措施:一是要保證項(xiàng)目實(shí)施良好,必須做到領(lǐng)導(dǎo)重視,同時(shí)理 解文件、明確項(xiàng)目指標(biāo)任務(wù),與相關(guān)單位積極配合;二是我單位將繼續(xù)保 障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn),用好項(xiàng)目經(jīng)費(fèi),做好民主監(jiān)督、參政議政、盟員培訓(xùn)等 工作,積極履行政治協(xié)商、參政議政、民主監(jiān)督的職能,服務(wù)南昌經(jīng)濟(jì)社 會(huì)發(fā)展。

第四部分 名詞解釋 

1、財(cái)政撥款：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。 

2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

3、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外 開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。 

4、其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外 的各項(xiàng)收入。 

5、附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo) 準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè) 上繳的利潤(rùn)等。 

6、上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái) 政補(bǔ)助收入。 

7、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ) 2017 年收支差額的數(shù)額。 

8、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列 2016 年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng) 年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。 

9、一般公共服務(wù)（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）： 反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出； 

10、一般公共服務(wù)（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）一般行政管理 事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè) 置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出； 

11、一般公共服務(wù)（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）參政議政（項(xiàng)）： 反映各民主黨派為參政議政進(jìn)行的調(diào)研、會(huì)議、檢查等方面的支出；

12、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管 理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映未實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行 公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出； 

13、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè) 單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度 由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。 

14、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè) 單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單 位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。 

15、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反 映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼 補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金； 

16、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映 按房改房政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人 員）、軍隊(duì)（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。